|
Objednávka |
52/2026
|
záslepky na školské stoličky
|
420,00 |
s DPH |
11.05.2026 |
|
|
Lola sk s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000207
|
Fa za potraviny
|
818,56 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000208
|
Fa za potraviny - réžia
|
371,56 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000204
|
Fa za potraviny
|
92,77 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000203
|
čistenie lapača tukov
|
351,78 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000205
|
Fa za potraviny
|
255,67 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000206
|
Fa za potraviny
|
365,68 |
s DPH |
07.05.2026 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100101
|
Fa za el. energiu 3-5/2026
|
407,00 |
s DPH |
06.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100100
|
telefón - pevná linka ZŠ a ŠJ,prenájom telefónu ZŠ a ŠJ
|
44,87 |
s DPH |
06.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100102
|
elektro materiál na údržbu
|
110,11 |
s DPH |
06.05.2026 |
|
|
MAXPEL s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100103
|
poradenstvo vo VO 1-3/2026
|
300,00 |
s DPH |
06.05.2026 |
|
|
TENDERPROJEKT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000201
|
Fa za potraviny
|
63,47 |
s DPH |
06.05.2026 |
|
|
M & S Trenčín s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000202
|
Fa za potraviny
|
65,00 |
s DPH |
06.05.2026 |
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000200
|
Fa za potraviny
|
342,25 |
s DPH |
06.05.2026 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000199
|
Fa za potraviny
|
797,37 |
s DPH |
05.05.2026 |
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000198
|
Fa za potraviny
|
74,34 |
s DPH |
04.05.2026 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000197
|
Fa za potraviny - réžia
|
334,53 |
s DPH |
04.05.2026 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100097
|
- materiál na činnosť záujmových krúžkov
|
228,60 |
s DPH |
04.05.2026 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100099
|
služby pevnej siete 5/2026 ZŠ,služby mobilnej siete 4/2026 ZŠ a ŠJ
|
542,81 |
s DPH |
04.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100094
|
materiál - oprava WC
|
104,75 |
s DPH |
30.04.2026 |
|
|
Miriam štúdio s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |