|
|
Faktúra |
DF2026/2000215
|
Fa za potraviny
|
304,16 |
s DPH |
14.05.2026 |
|
|
Prvá cateringová spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
Objednávka |
51/2026
|
SmartBook licencie
|
2 609,00 |
s DPH |
14.05.2026 |
|
|
SmartBooks, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
50/2026
|
futsalové lopty
|
165,00 |
s DPH |
14.05.2026 |
|
|
Kocjak invest, s.r.o., Sport pro skoly |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100111
|
FA za el.energiu 4/2026
|
2 344,18 |
s DPH |
13.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100110
|
prenájom športovej haly 4/2026
|
432,00 |
s DPH |
13.05.2026 |
|
|
Mesto Sabinov |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100112
|
zdravotnícky materiál do lekárničiek
|
218,45 |
s DPH |
13.05.2026 |
|
|
CORTEX SK, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000214
|
Fa za potraviny
|
447,29 |
s DPH |
13.05.2026 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000211
|
Fa za potraviny - réžia
|
374,85 |
s DPH |
12.05.2026 |
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000210
|
Fa za potraviny
|
61,50 |
s DPH |
12.05.2026 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000213
|
zber a odvoz odpadu 4/2026
|
76,26 |
s DPH |
12.05.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000212
|
Fa za potraviny
|
99,96 |
s DPH |
12.05.2026 |
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000209
|
Fa za potraviny
|
863,10 |
s DPH |
12.05.2026 |
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100107
|
el. energia - výpožička priestorov 4/2026
|
117,71 |
s DPH |
11.05.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100104
|
FA za teplo 4/2026
|
4 724,17 |
s DPH |
11.05.2026 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100105
|
údržba programu WINPAM
|
99,63 |
s DPH |
11.05.2026 |
|
|
DIVES |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2026
|
tonery pre tlačiarne z projektu DigiEdu
|
282,00 |
s DPH |
11.05.2026 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100106
|
Fa za mobilné služby 5/2026
|
26,16 |
s DPH |
11.05.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100108
|
teplo - výpožička priestorov 4/2026
|
683,16 |
s DPH |
11.05.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100109
|
telesná a športová výchova - záujmové vzdelávanie,brožúra
|
50,90 |
s DPH |
11.05.2026 |
|
|
RAABE |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
nákup dataprojektorov
|
2 420,00 |
s DPH |
11.05.2026 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
11.05.2026 |