|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 100104 1962020/ revízia PO
|
revízia PO
|
397,36 |
s DPH |
02.07.2020 |
|
|
Vladimír Jánoš-REHAP |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP100099 1212002839/učebnice,prac.zošity
|
učebnice, pracovné zošity
|
4 662,24 |
s DPH |
26.06.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100100 202011532/FP tonery
|
tonery
|
1 205,04 |
s DPH |
26.06.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100101 2010338/školské ovocie 06/20
|
školské ovocie 06/2020
|
164,22 |
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100102 9120002804/ ASC agenda
|
ASC agenda komplet
|
429,00 |
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100103 1272020/činnosť TPO+ABT II.Q
|
činnosť TPO+ABT II.Q 2020
|
225,00 |
s DPH |
02.07.2020 |
|
|
R.D.TECH Radoslav Dugas |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100105 3200876/ teplá voda 06/20
|
teplá voda 06/20
|
351,50 |
s DPH |
07.07.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP100097 200693/ochr.štít,čist+hyg.prost
|
ochranný štít, čist+hyg.prostriedky
|
485,51 |
s DPH |
23.06.2020 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100106 3117200793/nájom odpad.nádob
|
nájom odpadových nádob II.Q 2020
|
46,73 |
s DPH |
08.07.2020 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100107 2020121/FP oprava kúrenia
|
oprava kúrenia
|
2 711,87 |
s DPH |
09.07.2020 |
|
|
Martin Drobňák TELMAR |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100108 8264012371/ telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
41,53 |
s DPH |
09.07.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100109 0175567544/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
0,48 |
s DPH |
09.07.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100110 209111372/ internet 07/2020
|
internet 07/2020
|
34,40 |
s DPH |
10.07.2020 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100111 2290091040/ elekt.06/20
|
elektrika 06/2020
|
1 337,00 |
s DPH |
13.07.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP1000982020011/oprava elektroinštalácie
|
oprava elektroinštalácie
|
674,00 |
s DPH |
23.06.2020 |
|
|
Miloš MYRÓN-NORYMAX |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP100096 200666/sedadla+opierka stoličky
|
sedadla+opierky stoličky
|
792,00 |
s DPH |
22.06.2020 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100113 382020/oprava žalúzií,okna
|
oprava žalúzií,výmena skla na okne
|
1 076,64 |
s DPH |
15.07.2020 |
|
|
GIMOS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100095 10292020/ pracovné zošity
|
pracovné zošity
|
293,10 |
s DPH |
18.06.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum,n.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.08.2020 |