|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 100196 201900036/poradenstvo VO-III.Q
|
poradenstvo VO-III.Q 2019
|
240,00 |
s DPH |
18.10.2019 |
|
|
ALI TENDER, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110249 19211/koše,kockovač,plátkovač
|
koše,kockovač,plátkovač-ŠJ
|
196,20 |
s DPH |
06.11.2019 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110248 1902007135/FJ čistiace potreby
|
čistiace potreby
|
660,07 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110247 119196013/FJ potraviny
|
potraviny
|
457,25 |
s DPH |
05.11.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110246 1911910426/FJ potraviny
|
potraviny
|
441,40 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110245 1910508/FJ potraviny
|
potraviny
|
468,82 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110244 6190113344/FJ potraviny
|
potraviny
|
213,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110243 71231933/FJ potraviny
|
potraviny
|
763,72 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100202 8244627794/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
20,75 |
s DPH |
30.10.2019 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP100201 19250zdravotno-hyg audit prac.
|
zdravotno-hygienický audit prac.prostred
|
180,00 |
s DPH |
28.10.2019 |
|
|
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP100200 20190104/protišmyk.náter-schody
|
protišmykový náter na schody
|
152,00 |
s DPH |
28.10.2019 |
|
|
STC AUTO, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100199 2125682779/FP vodné,stočné
|
vodné,stočné
|
1 699,07 |
s DPH |
24.10.2019 |
|
|
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100198 8600203834/FP časopis ROPO
|
časopis ROPO
|
125,00 |
s DPH |
11.10.2019 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100197 2667002585/FP poistenie ŠJ
|
poistenie ŠJ
|
197,16 |
s DPH |
21.10.2019 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100195 191077/ učeb.pomôcky I.polrok
|
učeb.pomôcky I. polrok
|
747,00 |
s DPH |
16.10.2019 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110251 2019525/skúška poplach.systému
|
ročná skúška poplach.systému ŠJ
|
169,46 |
s DPH |
07.11.2019 |
|
|
SB SYSTÉM, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100194 190077/ tabule,kancel.potreby
|
tabule, kancel.potreby
|
1 040,60 |
s DPH |
15.10.2019 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100193 2290091040/ elek.09/2019
|
elektrika 09/2019
|
1 342,24 |
s DPH |
15.10.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.11.2019 |