|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 100023 199029098/FP internet 02/2019
|
internet 02/2019
|
63,30 |
s DPH |
11.02.2019 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP: 110090 FJ/15092433 potraviny
|
potraviny
|
412,22 |
s DPH |
02.04.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110091 FJ/6240103253 potraviny
|
potraviny
|
289,58 |
s DPH |
02.04.2024 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110092 FJ/10240150 potraviny
|
potraviny
|
682,75 |
s DPH |
02.04.2024 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 100033 2019006/FP sololit biely
|
sololit biely
|
33,00 |
s DPH |
28.02.2019 |
|
|
Ján Cehelský, INTERIÉR J+M |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100032 190206/FP čistiace prostr.
|
čistiace prostriedky
|
294,00 |
s DPH |
28.02.2019 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100031 190208/správa servera a siete
|
správa servera a siete 02/2019
|
120,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP100030 192702058/údržba progr.ek.agend
|
údržba programu ekon.agendy
|
134,88 |
s DPH |
18.02.2019 |
|
|
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100029 016019/ preprava-lyžiarsky výc
|
preprava-lyžiarsky výcvik
|
686,00 |
s DPH |
15.02.2019 |
|
|
PROSPEROBUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100028 2290091040/ elek.01/19
|
elektrika 01/2019
|
1 596,06 |
s DPH |
14.02.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP100027 5011900345/prístup stránky VSSR
|
prístup na strányka VSSR
|
117,00 |
s DPH |
13.02.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100026 190166/ materiál na krúžky
|
materiál na činnosť krúžkov
|
129,18 |
s DPH |
11.02.2019 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100025 190165/čist.a hyg.prostriedky
|
čistiace a hyg.prostriedky
|
330,52 |
s DPH |
12.02.2019 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100024 1910012/ školské ovocie 01/19
|
školské ovocie 01/19
|
51,19 |
s DPH |
11.02.2019 |
|
|
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100022 0175567544/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
1,15 |
s DPH |
11.02.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP: 100062 FP/240017 kancel.potreby
|
kancelárske potreby
|
946,10 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 100021 3190126/FP teplo 01/2019
|
teplo 01/2019
|
7 596,47 |
s DPH |
08.02.2019 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100020 19100016/FP lyžiarsky výcvik
|
lyžiarsky výcvik
|
5 463,20 |
s DPH |
06.02.2019 |
|
|
SKI CENTRUM NIŽNÁ-UHLISKÁ,s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100019 8226098456/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
21,48 |
s DPH |
06.02.2019 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2019 |