|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP: 100194 FP/3211538 teplo 10/21
|
teplo 10/2021
|
3 625,42 |
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110236 FJ/211123 oprava ohriev.vody
|
oprava el.ohrievača vody
|
135,04 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
MAJSTER Inštalatér s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110237 FJ/72752133 potraviny
|
potraviny
|
490,47 |
s DPH |
25.11.2021 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110238 FJ/121239904 potraviny
|
potraviny
|
514,80 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110239 FJ/10210428 potraviny
|
potraviny
|
473,82 |
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100190 FP/202111 refundácia vody
|
refundácia vody
|
219,02 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100191FP/2021031 oprava žiackych lavíc
|
oprava žiackych lavíc po havárii
|
691,90 |
s DPH |
04.11.2021 |
|
|
Ján Cehelský, INTERIÉR J+M |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100192P/211018oprava vodovodu,bojlerov
|
oprava vodovodu,bojletov,ohrievačov
|
1 310,06 |
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
MAJSTER Inštalatér s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100193 FP/2021440406 farby,maliar.potr
|
farby,maliarske potreby
|
255,19 |
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100195 FP/0175567544 tel.poplatky
|
telefónne poplatky
|
9,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110234 FJ/13021130 potraviny
|
potraviny
|
250,80 |
s DPH |
22.11.2021 |
|
|
Miženčik Adrian |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100196 FP/219195305 internet
|
internet
|
35,40 |
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100197 FP/2250044934 elek.IV.Q 2021
|
elektrika IV.Q 2021
|
398,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100198 FP/8293646748 správa siete+tele
|
správa siete+telef.poplatky
|
261,25 |
s DPH |
10.11.2021 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100199 FP/2290091040 elek.10/21
|
elektrika 10/2021
|
2 015,05 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100200 FP/2111113 činnosť zodpov.osoby
|
činnosť zodpovednej osoby
|
120,00 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
NAJ, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100201 FP/221134 oprava traktora
|
oprava traktora
|
221,12 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
Ing.Peter Dzadík-Velotera |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100202 FP/2021044 oprava zvončekov
|
oprava zvončekov
|
393,83 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
Ing.Cyril Tuhrin-CT MONT |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100203 FP/2021024 oprava elektroinšt
|
oprava elektroinštalácie
|
1 938,50 |
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
Miloš MYRÓN-NORYMAX |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2021 |