|
|
Faktúra |
FP 110003 1632133/FJ potraviny
|
potraviny
|
97,22 |
s DPH |
21.01.2021 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100251 1282020/FP dverové zámky
|
dverové zámky
|
811,00 |
s DPH |
22.12.2020 |
|
|
Ingrid Feltovičová GRAROFAB |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 110004 20210006/FJ potraviny
|
potraviny
|
195,53 |
s DPH |
21.01.2021 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 110005 2702133/FJ potraviny
|
potraviny
|
50,73 |
s DPH |
27.01.2021 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 110006 7210013/FJ zber kuchyn.odpadu
|
zber kuchyn.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100001 210107/správa servera+siete 01
|
správa servera a siete 01/2021
|
240,00 |
s DPH |
05.01.2021 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100002 0175567544/ telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
6,45 |
s DPH |
08.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100003 8275167244/ telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
44,24 |
s DPH |
12.01.2021 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100004 3201589/ teplo 12/2020
|
teplo 12/2020
|
6 974,24 |
s DPH |
12.01.2021 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100252 200107/FP kancel.potreby
|
kancel.potreby
|
389,00 |
s DPH |
22.12.2020 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100250 209199156/FP internet 12/20
|
internet 12/20
|
34,40 |
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100233 8273295876/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
43,04 |
s DPH |
08.12.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100240 2020110/FP prac.odevy,obuv,ruk
|
prac.odevy,obuv,rukavice
|
166,50 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
Jozef Goliaš |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100234 120121165/elek.prístupové práva
|
elektr.prístupové práva cudz.jazyky
|
1 836,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
|
|
WocaBee s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100235 0175567544/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
2,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100236 2020029/skriňa+vešiak.panel
|
skriňa s vešiakovým panelom a skrinkou
|
665,00 |
s DPH |
09.12.2020 |
|
|
Ján Cehelský, INTERIÉR J+M |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100237 2020030/ skrinky do tried
|
skrinky do tried 14 ks
|
2 337,00 |
s DPH |
09.12.2020 |
|
|
Ján Cehelský, INTERIÉR J+M |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100238 3201461/FP teplo 11/20
|
teplo 11/20
|
5 532,46 |
s DPH |
09.12.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100239 2290091040/FP elektr.11/2020
|
elektrika 11/2020
|
1 692,96 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100241 200102674/prac.zimná bunda
|
pracovná zimná bunda
|
79,98 |
s DPH |
11.12.2020 |
|
|
PROTECT SK s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |