|
|
Faktúra |
DF2026/100176
|
vodné, stočné - refundácia,17.04.2026 - 17. 07.2026
|
114,15 |
s DPH |
11.08.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100177
|
vodné DSA - prístavba ZŠ - refundácia,17.04.2026 - 17. 07.2026
|
462,18 |
s DPH |
11.08.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100175
|
el. energia - výpožička priestorov 7/2026
|
69,64 |
s DPH |
11.08.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100178
|
lišty a cysy - 10m
|
15,62 |
s DPH |
11.08.2026 |
|
|
MAXPEL s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100174
|
Fa za mobilné služby 8/2026
|
27,22 |
s DPH |
08.08.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000308
|
zber a odvoz odpadu 7/2026
|
19,07 |
s DPH |
07.08.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100172
|
telefón - pevná linka ZŠ a ŠJ,prenájom telefónu ZŠ a ŠJ
|
44,87 |
s DPH |
04.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100173
|
služby pevnej siete 8/2026 ZŠ,služby mobilnej siete 7/2026 ZŠ a ŠJ
|
542,81 |
s DPH |
04.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100171
|
materiál na zriadenie novej triedy,v budove Súkr. gymnázia DSA
|
1 295,00 |
s DPH |
03.08.2026 |
|
|
Miriam štúdio s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100168
|
činnosť zodpovednej osoby 1-6/2026
|
120,00 |
s DPH |
27.07.2026 |
|
|
NAJ, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100169
|
FA za vodné, stočné,17.04.2026 - 20.07.2026
|
3 169,38 |
s DPH |
27.07.2026 |
|
|
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100170
|
materiál pre deti - LETNÁ ČiNNOSŤ II.turnus
|
14,90 |
s DPH |
27.07.2026 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100167
|
plat stola - 44 ks
|
794,21 |
s DPH |
24.07.2026 |
|
|
Ján Cehelský, INTERIÉR J+M |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100165
|
- farby a maliarske potreby
|
438,50 |
s DPH |
23.07.2026 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100166
|
školský set 2- miestny - 12 ks
|
2 832,00 |
s DPH |
23.07.2026 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100164
|
korkové tabule 200 x 100 - 2ks,korkové tabule 200 x 120 - 2ks
|
659,28 |
s DPH |
17.07.2026 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100163
|
školský set 2- miestny - 12 ks
|
2 832,00 |
s DPH |
16.07.2026 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000307
|
maľovanie a vysprávky v školskej jedálni
|
4 913,17 |
s DPH |
14.07.2026 |
|
|
BAUSKA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
Objednávka |
84/2026
|
kancelárske potreby
|
15,00 |
s DPH |
14.07.2026 |
|
|
Ing. Marcinko Matúš - DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
82/2026
|
nákup materiálu na údržbu
|
1 300,00 |
s DPH |
14.07.2026 |
|
|
Miriam štúdio s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |