|
|
Faktúra |
DF2026/100127
|
el. energia - výpožička priestorov 5/2026
|
113,84 |
s DPH |
09.06.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100126
|
Fa za mobilné služby 6/2026
|
36,74 |
s DPH |
09.06.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000268
|
Fa za potraviny
|
322,88 |
s DPH |
09.06.2026 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000267
|
Fa za potraviny - réžia
|
312,62 |
s DPH |
09.06.2026 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000262
|
zber a odvoz odpadu 5/2026
|
76,26 |
s DPH |
08.06.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100125
|
FA za el.energiu 5/2026
|
2 207,37 |
s DPH |
08.06.2026 |
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000261
|
Fa za potraviny
|
322,88 |
s DPH |
08.06.2026 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100124
|
FA za teplo 5/2026
|
592,18 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000260
|
Fa za potraviny
|
368,91 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000259
|
Fa za potraviny - réžia
|
273,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100122
|
telefón - pevná linka ZŠ a ŠJ,prenájom telefónu ZŠ a ŠJ
|
44,87 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000258
|
Fa za potraviny
|
63,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100123
|
služby pevnej siete 6/2026 ZŠ,služby mobilnej siete 5/2026 ZŠ a ŠJ
|
542,81 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000257
|
Fa za potraviny - réžia
|
293,36 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000255
|
Fa za potraviny
|
141,31 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000256
|
Fa za potraviny
|
544,83 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
Objednávka |
57/2026
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v ZŠ a ŠJ
|
660,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000253
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
628,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
tonery pre tlačiarne z projektu DigiEdu
|
282,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2026
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2027
|
738,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |