|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 110074 20030001/ dobropis-potraviny
|
dobropis-potraviny
|
-540,02 |
s DPH |
31.03.2020 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP110069 200321/oprava OS Windows,HDD PC
|
oprava OS Windows,HDD PC
|
30,00 |
s DPH |
16.03.2020 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110070 2003177/FJ potraviny
|
potraviny
|
215,67 |
s DPH |
16.03.2020 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110071 20200865/FJ potraviny
|
potraviny
|
475,77 |
s DPH |
19.03.2020 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110072 16282033/FJ potraviny
|
potraviny
|
432,78 |
s DPH |
19.03.2020 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110073 20036/oprava ohrievača vody
|
oprava ohrievača vody
|
91,30 |
s DPH |
24.03.2020 |
|
|
Vladislav Kravec-Kraspol |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100033 2010117/FP školské ovocie
|
školské ovocie
|
18,34 |
s DPH |
04.03.2020 |
|
|
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110067 4200392/FJ zber kuchyn.odpadu
|
zber kuchyn.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
10.03.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100034 1312020/ kniha Účtov.súvzťažn.
|
kniha Účtovné súvzťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
RVC Prešov |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100035 3200255/opr.FA teplo 12/2019
|
oprava FA teplo 12/2019
|
-2 170,87 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100036 3200384/teplo 02/2020
|
teplo 02/2020
|
6 383,92 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100037 0175567544/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
0,85 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100038 200307/správa servera+siete 03
|
správa servera+siete 03/2020
|
240,00 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100039 8254066831/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
41,17 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110068 1020200167/FJ potraviny
|
potraviny
|
162,29 |
s DPH |
11.03.2020 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110066 120048487/FJ potraviny
|
potraviny
|
531,16 |
s DPH |
10.03.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100041 200024/FP oprava reflektora
|
oprava reflektora
|
294,48 |
s DPH |
12.03.2020 |
|
|
HS - PLUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110065 8253973916/FJ telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
20,58 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |