Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
s DPH 27.08.2018
Faktúra FA-FP002 - odborné časopisy s DPH 11.01.2011
Faktúra FP 100065 201800049/ poradenstvo pri VO poradenstvo pri VO-I.Q 2019 240,00 s DPH 03.04.2019 ALI TENDER, s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100076 2019016/dopr.ihrisko-čiary dopravné ihrisko-premaľovanie čiar 827,94 s DPH 15.04.2019 HELIOTRONIK spol. s r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100075 190354/FP čistiace prostriedky čistiace prostriedy 832,48 s DPH 15.04.2019 NUSSY, s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100074 2290091040/FP elekt.03/2019 elektrika 03/2019 1 552,86 s DPH 11.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100073 199058797/FP internet 04/2019 internet 04/2019 63,30 s DPH 11.04.2019 DSi DATA s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100072 190408/ správa server+siete 04 správa servera a siete 04/2019 120,00 s DPH 11.04.2019 NETSAT, s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100071 0175567544/FP telef.poplatky telef.poplatky 0,73 s DPH 11.04.2019 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100070 3190507/FP teplo 03/19 teplo 03/2019 4 722,05 s DPH 08.04.2019 SABYT, s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100069 8230206479/FP telek.poplatky telekom.poplatky 21,77 s DPH 08.04.2019 T Com Slovak Telecom a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100068 201910898/ notebook, reprodukt notebook, reproduktory 483,60 s DPH 08.04.2019 IKARO s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP100067 3117190380kontajner+odvoz odpad kontajner+odvoz odpadu 510,81 s DPH 05.04.2019 Marius Pedersen Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100066 2667002642/FP poistenie PC poistenie PC 200,19 s DPH 04.04.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100064 3117190266/prenájom odp.nádob prenájom odpadových nádob 46,73 s DPH 03.04.2019 Marius Pedersen Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100078 201913/FP prenájom priestorov prenájom priestorov 199,98 s DPH 16.04.2019 Goliáš Peter SERVICE-GOTEX Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 100063 190150/FP WC+prísluš. 6 ks WC+príslušenstvo 6 ks 780,72 s DPH 03.04.2019 MASTAF, s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 110107 20191166/FJ potraviny potraviny 258,68 s DPH 29.04.2019 Prvá cateringová spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 110106 302019/FJ deratizácia+dezinsek deratizácia a dezinsekcia 125,23 s DPH 29.04.2019 Mária Mikovičová Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov 26.05.2019
Faktúra FP 110105 19036486/FJ potraviny potraviny 465,58 s DPH 26.04.2019 RYBA Košice spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov 26.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9533