|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 100150 552020/FP presklenie chodby
|
presklenie chodby
|
2 870,48 |
s DPH |
23.09.2020 |
|
|
GIMOS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100151 202012350/FP oprava PC
|
oprava PC
|
106,80 |
s DPH |
25.09.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100152 202012361/notebook ASUS 2 ks
|
notebook ASUS 2 ks
|
984,00 |
s DPH |
25.09.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100153 202012355/FP tlačiareň
|
tlačiareň
|
390,00 |
s DPH |
25.09.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP100154 200105 akumulát. popl.systému
|
akumulátor poplach.systému
|
17,40 |
s DPH |
25.09.2020 |
|
|
HS - PLUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100155 20077/FP kamera s montážou
|
kamera s montážou
|
299,04 |
s DPH |
28.09.2020 |
|
|
Tomáš Majcher - Maicom Nt. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100157 201117/och.rúška,štíty,rukavic
|
ochr.rúška,štíty,rukavice
|
214,80 |
s DPH |
30.09.2020 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100156 201098/FP hyg.+dezinf.materiál
|
hygienický a dezinfekčný materiál
|
576,53 |
s DPH |
28.09.2020 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100158 70768290/prístup Bezkriedy Plu
|
prístup na stránky Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110137 6200110409/FJ potraviny
|
potraviny
|
140,36 |
s DPH |
01.10.2020 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110138 56132033/FJ potraviny
|
potraviny
|
533,54 |
s DPH |
01.10.2020 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110139 20203100/FJ potraviny
|
potraviny
|
884,76 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110140 20203115/FJ potraviny
|
potraviny
|
71,70 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110141 6200110507/FJ potraviny
|
potraviny
|
140,36 |
s DPH |
05.10.2020 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100149 20204074/ detský koberec 2x3m
|
detský koberec 2x3m
|
63,70 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
DAVS s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100148 2000191/učebnice cud.jazykov
|
učebnice cudzích jazykov
|
2 667,50 |
s DPH |
16.09.2020 |
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110143 8269473987/FJ telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
20,58 |
s DPH |
08.10.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100139 0175567544/ telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
1,34 |
s DPH |
08.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |