|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP: 100222 FP/3211667 teplo 11/21
|
teplo 11/2021
|
5 019,86 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100214 FP/2021047 revízia+protokoly
|
revízia el.spotrebyčov+vyradz.protokoly
|
2 013,58 |
s DPH |
02.12.2021 |
|
|
Ing.Cyril Tuhrin-CT MONT |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100215 FP/2021440447 farby+mal.potreby
|
farby+mal.potreby
|
188,76 |
s DPH |
06.12.2021 |
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100216 FP/2212208678 tlačivá
|
tlačivá
|
249,52 |
s DPH |
06.12.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100217 FP/211667 antig.testy-200 ks
|
antigénové testy-200 ks
|
880,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100218 FP/21042 prac.odevy a obuv
|
pracovné odevy a obuv
|
599,35 |
s DPH |
07.12.2021 |
|
|
RASKO Prešov, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100219 FP/8295504471 doména,tel.popl.
|
doména, tel.poplatky, správa siete
|
285,14 |
s DPH |
08.12.2021 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100220 FP/0175567544 tel.poplatky
|
telef.poplatky
|
8,54 |
s DPH |
08.12.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100221FP/21120103Knihy Sloven.v čase
|
knihy Slovensko v čase
|
291,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
|
|
CBS spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100223 FP/202113102 tonery
|
tonery
|
2 122,32 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110271 FJ/20214801 potraviny
|
potraviny
|
69,25 |
s DPH |
28.12.2021 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100224 FP/211690 čistiace a dezinf.
|
čistiace a dezinf.prostriedky
|
879,60 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100225 FP/70768290 prístup Virtuál.kni
|
prístup r.2022-Virtuálna knižnica
|
298,08 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100226 FP/202113127 oprava PC,projekt,
|
oprava PC,projektora,konfig.tlačiarní
|
465,60 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100227 FP/219213089 popl. internet
|
poplatok-internet
|
35,40 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100228 FP/2290091040 elek.11/21
|
elektrika 11/2021
|
2 433,78 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100229 FP/210103 kancel.potreby
|
kancelárske potreby
|
949,17 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100230 FP/1552021 poradenstvo VO
|
poradenstvo VO - IV.Q 2021
|
240,00 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
RENDERTEAM, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100231 FP/202113197 tlačiareň,tonery
|
tlačiareň,tonery
|
372,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |