|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP: 110079 FJ/10210154 potraviny
|
potraviny
|
747,34 |
s DPH |
03.05.2021 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100057 FP/3117210422 nájom odpad.nádob
|
nájom odpadových nádom I.Q 2021
|
46,73 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100058 FP/219070797 internet 04/2021
|
internet 04/2021
|
34,40 |
s DPH |
12.04.2021 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100059 FP/2021440103 farby
|
farby
|
114,43 |
s DPH |
12.04.2021 |
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100060 FP/2290091040 elek.03/21
|
elektrika 03/21
|
1 787,48 |
s DPH |
14.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100061 FP/210719 ochrana proti vtákom
|
ochrana proti vtákom
|
198,00 |
s DPH |
23.04.2021 |
|
|
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100062 FP/2500300666 vodné,stočné
|
vodné,stočné
|
1 358,27 |
s DPH |
26.04.2021 |
|
|
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110080 FJ/6210104343 potraviny
|
potraviny
|
105,27 |
s DPH |
03.05.2021 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100055 8280716536 údržba PC siete+tele
|
údržba PC site+telef.poplatky
|
265,61 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110081 FJ/121067902 potraviny
|
potraviny
|
166,97 |
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 110082 FJ/7211257 zber kuchyn.odpadu
|
zber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
05.05.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110083 FJ/8282465009 telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
20,58 |
s DPH |
05.05.2021 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110084 FJ/25252133 potraviny
|
potraviny
|
620,98 |
s DPH |
05.05.2021 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110085 FJ/21000795 potraviny
|
potraviny
|
46,54 |
s DPH |
06.05.2021 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110086 FJ/1020210107 potraviny
|
potraviny
|
126,20 |
s DPH |
07.05.2021 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110087 FJ/20211440 potraviny
|
potraviny
|
590,29 |
s DPH |
07.05.2021 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100056 FP/0175567544 telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
7,83 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100054 FP/3210510 teplo 03/21
|
teplo 03/21
|
5 182,21 |
s DPH |
07.04.2021 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110089 FJ/20211480 potraviny
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
10.05.2021 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2021 |