|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 100020 3200126/FP teplo 01/20
|
teplo 01/20
|
7 852,39 |
s DPH |
06.02.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110054 99200340/ online prístup
|
online prístup k službe
|
22,80 |
s DPH |
27.02.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110055 11392033/FJ potraviny
|
potraviny
|
359,72 |
s DPH |
27.02.2020 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110056 20000411/FJ potraviny
|
potraviny
|
56,63 |
s DPH |
28.02.2020 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110057 20200483/FJ potraviny
|
potraviny
|
349,62 |
s DPH |
28.02.2020 |
|
|
Prvá cateringová spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100018 1021256801/FP telef.poplatky
|
telef.poplakty
|
41,50 |
s DPH |
06.02.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100019 2250044934/ el.energia I.Q
|
el.energia I.Q 2020
|
566,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100021 0175567544/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
0,46 |
s DPH |
10.02.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110052 20200120/FJ potraviny
|
potraviny
|
824,57 |
s DPH |
25.02.2020 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100022 200207/FP správa servera+siete
|
správa servera+siete 02/2020
|
240,00 |
s DPH |
10.02.2020 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100023 20041/ubytovanie lyžiar.výcvik
|
ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
4 070,00 |
s DPH |
10.02.2020 |
|
|
P & M ROYAL s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP100024 200043/ubytovanie lyžiar.výcvik
|
ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
228,00 |
s DPH |
10.02.2020 |
|
|
P & M ROYAL s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100025 209030873/FP internet
|
internet
|
80,18 |
s DPH |
11.02.2020 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100026 202002/ refundácia vody
|
refundácia vody
|
177,62 |
s DPH |
10.02.2020 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100027 2290091040/ elek.01/2020
|
elektrika 01/2020
|
2 071,61 |
s DPH |
13.02.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110053 6200102039/FJ potraviny
|
potraviny
|
140,36 |
s DPH |
26.02.2020 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110051 2002136/FJ potraviny
|
potraviny
|
422,52 |
s DPH |
24.02.2020 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100029 2010031/FP školské ovocie 01
|
školské ovocie 01/2020
|
67,16 |
s DPH |
14.02.2020 |
|
|
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110042 6200101602/FJ potraviny
|
potraviny
|
145,92 |
s DPH |
14.02.2020 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.03.2020 |