|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP100050FP/2022007výmena žiariv.trubíc
|
výmena žiariv.trubíc za LED
|
6 372,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
Miloš MYRÓN-NORYMAX |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100042 FP/2220213 materiál na údržbu
|
materiál na údržbu
|
307,87 |
s DPH |
14.03.2022 |
|
|
MOVIR s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100043FP/220302 učebné pomôcky II.polr
|
učebné pomôcky II. polrok 2021/22
|
547,80 |
s DPH |
14.03.2022 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100044FP/3220385 teplo 2021-oprava
|
teplo 2021-oprava základu dane
|
-2 303,87 |
s DPH |
15.03.2022 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100045 FP/202210677 notebook HP 10 ks
|
notebook HP 250 - 10 ks
|
5 520,00 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100046 FP/220329 dezinfekč.prostried
|
dezinfekčné prostriedky
|
82,56 |
s DPH |
21.03.2022 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100047 FP/22020008 elek.gitary 2 ks
|
elek.gitary 2 ks
|
841,80 |
s DPH |
21.03.2022 |
|
|
MADA Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100048FP/220020 graf.sprac,tlač bilboa
|
graf.spracovanie a tlač bilboardu
|
123,12 |
s DPH |
22.03.2022 |
|
|
Marek Dzurica-BelMar |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100049 FP/220013 ceny-fyzik.olympiád
|
ceny-fyzikálna olympiáda
|
14,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100051FP/5012200157 webinár-Mgr.Župová
|
webinár-Novela škol.zákona
|
60,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100040 FP/229053607 internet 03/22
|
internet 03/22
|
35,40 |
s DPH |
11.03.2022 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 014/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
Tropico V, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
265,00 |
s DPH |
21.02.2022 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
darčekové poukážky na knihy
|
142,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
|
|
Bc. Ľudmila Dugasová |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
licencie Microsoft
|
3 121,92 |
s DPH |
07.03.2022 |
|
|
EXE, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
materiál na údržbu podľa vlastného výberu
|
695,00 |
s DPH |
10.03.2022 |
|
|
MOVIR, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
školské potreby podľa vlastného výberu pre 33 žiakov
|
547,80 |
s DPH |
10.03.2022 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
notebooky
|
5 520,00 |
s DPH |
10.03.2022 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
dezinfekčné prostriedky
|
83,00 |
s DPH |
10.03.2022 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.03.2022 |