|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP100092 FP/2290091040 elek.05/2021
|
elektrika 05/2021
|
1 687,90 |
s DPH |
09.06.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100085 FP/210700 dezinfekčné prostried
|
dezinfekčné prostriedky
|
802,54 |
s DPH |
02.06.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100086 FP/210699 lopty,švihadlá
|
lopty,švihadlá
|
227,88 |
s DPH |
02.06.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100087 FP/2021061 oprava PVC podláh
|
oprava PVC podláh
|
12 806,98 |
s DPH |
04.06.2021 |
|
|
Jana Ciha Hasstav |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100088FP/21060037 kniha 10ks
|
Kniha Sabinov z neba - 10ks
|
185,40 |
s DPH |
04.06.2021 |
|
|
CBS spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100089 FP/3210770 teplo 05/2021
|
teplo 05/2021
|
732,53 |
s DPH |
07.06.2021 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100090 8284407295 správa siete+tel.pop
|
správa siete+telef.poplatky
|
299,47 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100091 FP/0175567544 telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
8,65 |
s DPH |
08.06.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100093 FP/9121002107 asc Agenda
|
asc Agenda
|
519,00 |
s DPH |
10.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110136 FJ/6210106685 potraviny
|
potraviny
|
122,82 |
s DPH |
29.06.2021 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100094 FP/219106385 internet 06/2021
|
internet 06/2021
|
35,40 |
s DPH |
10.06.2021 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100095 FP/5590036176 údržba softv.PaM
|
údržba softvéru PaM
|
97,20 |
s DPH |
10.06.2021 |
|
|
IVES |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100096 FP/140210349 prístup Fenomény
|
prístup Fenomény sveta-videoknižnica
|
599,00 |
s DPH |
11.06.2021 |
|
|
AGEMSOFT,a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100097 FP/140210348 prístup portál
|
prístup na portál KOZMIX
|
299,00 |
s DPH |
11.06.2021 |
|
|
AGEMSOFT,a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100098 FP/3021930083 stravné lístky
|
stravné lístky
|
2 018,00 |
s DPH |
21.06.2021 |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100099 FP/2021007 oprava elektroinštal
|
oprava elektroinštalácie
|
1 192,00 |
s DPH |
25.06.2021 |
|
|
Miloš MYRÓN-NORYMAX |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100100 FP/2021090 oprava ovládania ÚK
|
oprava ovládania ústredného kúrenia
|
4 178,00 |
s DPH |
25.06.2021 |
|
|
Martin Drobňák TELMAR |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100101 FP/210041 kancel.potreby
|
kancelárske potreby
|
972,82 |
s DPH |
24.06.2021 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100084 FP/210701 čistiace prostriedky
|
čistiace prostriedky
|
1 858,85 |
s DPH |
02.06.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |