|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
6/2022
|
štiepkovanie drevnej hmoty po výrube dreviny
|
132,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
Mestské lesy Sabinov, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100233 FP/2211323 materiál na údržbu
|
materiál na údržbu
|
318,83 |
s DPH |
16.12.2021 |
|
|
MOVIR s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100234 FP/1211013 materiál na údržbu
|
materiál na údržbu
|
358,74 |
s DPH |
16.12.2021 |
|
|
MOVIR s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100235 FP/3117212230 nájom odpad.nádob
|
nájom odpadových nádob IV.Q 2021
|
46,73 |
s DPH |
16.12.2021 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100236 FP/210109 ŠKD hry
|
ŠKD hry
|
219,40 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100237 FP/1021256801 Cisco Meraki 5 ks
|
Cisco Meraki 5 ks
|
2 886,53 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100238 FP/3021425953 dobropis str.l.
|
dobropis strav.lístky
|
-1 544,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100239 FP/21120373 dobropis-knihy
|
dobropis-knihy
|
-12,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
|
|
CBS spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
265
|
Dohoda č.34/2022/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "Fyzikálna olympiáda"a
|
|
s DPH |
17.01.2022 |
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
upratanie a odvoz konárov po výrube dreviny
|
72,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
HRADBY CENTRUM I, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100231 FP/202113197 tlačiareň,tonery
|
tlačiareň,tonery
|
372,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 005/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 006/2022
|
Potraviny
|
|
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
Prvá cateringová spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
maľovanie priestorov ZŠ po havárii
|
2 897,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
Jana Ciha Hasstav |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
ubytovanie a strava počas LVVK
|
4 620,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
MXM, spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
skipasy počas LVVK
|
1 680,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
BESNA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
tonery
|
1 268,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
antigénové testy a dezinfekčné prostriedky
|
989,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
notebooky
|
1 840.00 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2022 |