|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP100121FP/210076 prekládka tel.ústredne
|
prekládka telef.ústredne
|
103,90 |
s DPH |
20.07.2021 |
|
|
HS - PLUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100114 FP/3117211022 nájom odpad.nádob
|
nájom odpad.nádob II.Q 2021
|
46,73 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100115 FP/3211076 tep.voda 06/21
|
tepl.voda 06/21
|
251,65 |
s DPH |
09.07.2021 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100116 FP/0176567544 telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
6,08 |
s DPH |
09.07.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100117 FP/8286254526 správa siete+tele
|
správa siete+telef.poplatky ZŠ a ŠJ
|
278,87 |
s DPH |
09.07.2021 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100118 FP/219124283 internet 07/2021
|
internet 07/2021
|
35,40 |
s DPH |
12.07.2021 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100119 FP/2290091040 elek.06/21
|
elektrika 06/2021
|
1 482,83 |
s DPH |
13.07.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100120 FP/2100076 učebnice AJ učiteľ
|
učebnice AJ pre učiteľov
|
35,72 |
s DPH |
15.07.2021 |
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100122 FP/221093 oprava traktora
|
oprava traktora
|
928,61 |
s DPH |
26.07.2021 |
|
|
Ing.Peter Dzadík-Velotera |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100112 FP/1282021 činnosť TPO a ABT
|
činnosť TPO a ABT
|
250,00 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
|
R.D.TECH Radoslav Dugas |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110148 FJ/21001494 potraviny
|
potraviny
|
8,30 |
s DPH |
11.08.2021 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110149 FJ/20210252 potraviny
|
potraviny
|
691,78 |
s DPH |
17.08.2021 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110150 FJ/21001524 potraviny
|
potraviny
|
8,87 |
s DPH |
17.08.2021 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110151 FJ/49252133 potraviny
|
potraviny
|
131,32 |
s DPH |
20.08.2021 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110152 FJ/10210278 potraviny
|
potraviny
|
132,47 |
s DPH |
25.08.2021 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110153 FJ/51022133 potraviny
|
potraviny
|
53,90 |
s DPH |
26.08.2021 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100123 FP/2212203839 tlačivá
|
tlačivá
|
106,06 |
s DPH |
04.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100124 FP/2500360186 vodné,stočné
|
vodné,stočné
|
1 798,51 |
s DPH |
04.08.2021 |
|
|
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100113 FP/1632021 revízie PO a hasiac.
|
revízie PO a hasiacich prístrojov
|
446,16 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
|
Vladimír Jánoš-REHAP |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |