|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2014
|
Zadávanie zákazky - Dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
30.01.2014 do 14:00 hod. |
31.12.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Zadávanie zákazky - Zariadenie žiackej školskej dielne
|
|
s DPH |
25.02.2014 |
03.03.2014 do 15:30 hod. |
10.04.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Zadávanie zákazky - Optická a metalická lokálna sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2013
|
Zadávanie zákazky - Oprava sociálneho zariadenia
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:30 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2013
|
Zadávanie zákazky - Digitálny videorekordér (DVR) a kamera ku kamerovému systému
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Zadávanie zákazky - Bezdrôtová wifi sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP: 100154 FP/1212107272 výučbové CD
|
výučbové CD
|
124,80 |
s DPH |
22.09.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100155 FP/92330 taburetky,del.steny,va
|
taburetky,del.steny,vankúš na podlahu
|
493,79 |
s DPH |
25.09.2021 |
|
|
Mobelix |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100156 FP/101192021 nábyt.zostava
|
nábytková zostava
|
855,90 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100157 FP/211205 sedacie boxy+vankúše
|
sedacie boxy+vankúše
|
2 635,96 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100158FP/211206 stolný futbal Sportino
|
stolný futbal Sportino
|
299,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100152 FP/20210990 pracov.zošity SJ
|
pracovné zošity SJ
|
180,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100159 FP/202112293 tonery
|
tonery
|
1 448,76 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100160 FP/202112291 tlačiarne 3 ks
|
tlačiarne 3 ks
|
1 350,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100161 FP/202112294 údržba výpočt.tech
|
údržba výpočtovej techniky
|
618,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100162 2021024stoly,skrine,del.pult
|
stoly, skrine, deliaci pult
|
1 567,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
|
|
Ján Cehelský, INTERIÉR J+M |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100163 FP/211210 kovové skrine 6 ks
|
kovové skrine 6 ks
|
1 572,00 |
s DPH |
28.09.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100164 FP/211211 dezinf.+hygien.prostr
|
deizinfekčné a hygienické prostriedky
|
2 189,04 |
s DPH |
28.09.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100165 FP/702021 oprava žalúzií
|
oprava žalúzií
|
626,52 |
s DPH |
29.09.2021 |
|
|
GIMOS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2021 |