|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2014
|
Zadávanie zákazky - Dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
30.01.2014 do 14:00 hod. |
31.12.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Zadávanie zákazky - Zariadenie žiackej školskej dielne
|
|
s DPH |
25.02.2014 |
03.03.2014 do 15:30 hod. |
10.04.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2013
|
Zadávanie zákazky - Digitálny videorekordér (DVR) a kamera ku kamerovému systému
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Zadávanie zákazky - Optická a metalická lokálna sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2013
|
Zadávanie zákazky - Oprava sociálneho zariadenia
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:30 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Zadávanie zákazky - Bezdrôtová wifi sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 100239 2290091040/FP elektr.11/2020
|
elektrika 11/2020
|
1 692,96 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100240 2020110/FP prac.odevy,obuv,ruk
|
prac.odevy,obuv,rukavice
|
166,50 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
Jozef Goliaš |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100241 200102674/prac.zimná bunda
|
pracovná zimná bunda
|
79,98 |
s DPH |
11.12.2020 |
|
|
PROTECT SK s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100242 3272020/činnosť TPO a ABT-IV.Q
|
činnosť TPO a ABT IV.Q 2020
|
225,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
|
|
R.D.TECH Radoslav Dugas |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100243 20098/kamerový systém-dostavba
|
kamerový systém-dostavba ZŠ
|
1 197,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
|
|
Tomáš Majcher - Maicom Nt. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100244 20099/FP oprava EZS
|
oprava EZS
|
1 120,08 |
s DPH |
14.12.2020 |
|
|
Tomáš Majcher - Maicom Nt. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100246 2020006/plotové polia s prísl.
|
plotové polia s príslušenstvom
|
1 070,60 |
s DPH |
16.12.2020 |
|
|
STOROL s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100245 20100/batéria do zálož.zdroja
|
batéria do zálož.zdroja kamer.systému
|
68,76 |
s DPH |
15.12.2020 |
|
|
Tomáš Majcher - Maicom Nt. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100237 2020030/ skrinky do tried
|
skrinky do tried 14 ks
|
2 337,00 |
s DPH |
09.12.2020 |
|
|
Ján Cehelský, INTERIÉR J+M |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100247 10202041/FP Teq Lite stôl
|
Teq Lite stôl
|
990,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
|
|
BeneSport consulting s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100248 3117201801/nájom odpad.nádob IV
|
nájom odpad.nádob IV. Q
|
46,73 |
s DPH |
17.12.2020 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100249 201225/FP údržba PC siete
|
údržba PC siete
|
347,90 |
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100250 209199156/FP internet 12/20
|
internet 12/20
|
34,40 |
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100251 1282020/FP dverové zámky
|
dverové zámky
|
811,00 |
s DPH |
22.12.2020 |
|
|
Ingrid Feltovičová GRAROFAB |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.01.2021 |