|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP: 100029 FP/220032 hokejová výstroj
|
hokejová výstroj
|
907,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
M+R-PNEU-HOKEJ s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100021 FP/0175567544 tel.poplatky
|
telefónne poplatky
|
10,16 |
s DPH |
08.02.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100022 FP/220120 testy,respir,dezinf
|
testy,respirátory,dezinfekčné prostriedk
|
988,79 |
s DPH |
09.02.2022 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100023 FP/229035685 internet 02/2022
|
internet 02/2022
|
35,40 |
s DPH |
10.02.2022 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100024 FP/202210326 notebook 3 ks
|
notebook 3 ks
|
1 827,00 |
s DPH |
11.02.2022 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100025 FP/2022005 maľovanie priestorov
|
maľovanie priestorov po havárii
|
2 896,86 |
s DPH |
11.02.2022 |
|
|
Jana Ciha Hasstav |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP00026 FP/222702580 údržba progr.IFOsof
|
údržba programu IFOsoft
|
136,80 |
s DPH |
14.02.2022 |
|
|
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100027 FP/2290091040 elek.01/2022
|
elektrika 01/2022
|
2 812,08 |
s DPH |
15.02.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100028 FP/042022 ski pasy
|
ski pasy-lyžiarsky výcvik
|
1 680,00 |
s DPH |
16.02.2022 |
|
|
BESNA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100030 FP/0172022 lyžiarsky výcvik
|
lyžiar.výcvik-ubytovanie,strava,požičovň
|
4 620,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
MXM spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100019FP/8299211874 správa siete+telef
|
správa siete+telef.poplatky
|
239,78 |
s DPH |
08.02.2022 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100031FP/142022 lyžiar.výcvik-ski pasy
|
lyžiarsky výcvik-ski pasy
|
2 320,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
BESNA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100032 FP/220159 kancel.potreby
|
kancelárske potreby
|
264,78 |
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 009/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
Miženčik Adrian -Miženčík |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 011/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
11.03.2022 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 010/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
11.03.2022 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 013/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
05.04.2022 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110033 FJ/10220074 potraviny
|
potraviny
|
464,71 |
s DPH |
01.03.2022 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110034 FJ/1020220171 potraviny
|
potraviny
|
264,88 |
s DPH |
01.03.2022 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
19.04.2022 |