|
|
Faktúra |
FP 101156 20130021/FJ oprava odsáv.pár
|
|
409,93 |
s DPH |
27.08.2013 |
|
|
PETER SMETANA |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 100154 150071/ kancelárske potreby
|
|
458,17 |
s DPH |
24.09.2015 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 100095 2122402951/FP vodné,stočné
|
|
607,38 |
s DPH |
02.05.2017 |
|
|
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 100161 13078/FP mater.na údržbu
|
|
181,30 |
s DPH |
02.09.2013 |
|
|
Karásek Július |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 100266 161207/správa servera+siete 12
|
|
120,00 |
s DPH |
08.12.2016 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 100082 140029/ kancel.potreby
|
|
34,79 |
s DPH |
16.04.2014 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 100151 2250044934/el.energia III.Q
|
|
4 136,00 |
s DPH |
01.08.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 101005 1301003/FJ potraviny
|
|
393,71 |
s DPH |
14.01.2013 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 101011 130100895/FJ potraviny
|
|
46,00 |
s DPH |
21.01.2013 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 100001 4314000196/FP ADSL 02/2014
|
|
29,28 |
s DPH |
07.01.2014 |
|
|
GTS Slovakia, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 100080 2290091040/FP elektrika 03/17
|
|
1 346,89 |
s DPH |
18.04.2017 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 110203 2014081/FJ potraviny
|
|
240,00 |
s DPH |
23.10.2014 |
|
|
Miženčik Adrian |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 110061 1771571207/FJ 19.03.15
|
|
23,45 |
s DPH |
10.03.2015 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 101018 2651433/FJ potraviny
|
|
339,82 |
s DPH |
22.01.2014 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP 101112 1305305/FJ potraviny
|
|
332,86 |
s DPH |
13.05.2013 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 101120 1305323/FJ potraviny
|
|
149,32 |
s DPH |
20.05.2013 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 100225 70768290/virtuál.knižnica 2018
|
|
198,72 |
s DPH |
10.11.2017 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 110028 20150200/FJ potraviny
|
|
77,87 |
s DPH |
30.01.2015 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 100185 140036/FP materiál na údržbu
|
|
126,15 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
Martina Puškášová |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.11.2014 |