|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2014
|
Zadávanie zákazky - Dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
30.01.2014 do 14:00 hod. |
31.12.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2013
|
Zadávanie zákazky - Oprava sociálneho zariadenia
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:30 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Zadávanie zákazky - Optická a metalická lokálna sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Zadávanie zákazky - Bezdrôtová wifi sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2013
|
Zadávanie zákazky - Digitálny videorekordér (DVR) a kamera ku kamerovému systému
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Zadávanie zákazky - Zariadenie žiackej školskej dielne
|
|
s DPH |
25.02.2014 |
03.03.2014 do 15:30 hod. |
10.04.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FP: 100118 FP/219124283 internet 07/2021
|
internet 07/2021
|
35,40 |
s DPH |
12.07.2021 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100113 FP/1632021 revízie PO a hasiac.
|
revízie PO a hasiacich prístrojov
|
446,16 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
|
Vladimír Jánoš-REHAP |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100114 FP/3117211022 nájom odpad.nádob
|
nájom odpad.nádob II.Q 2021
|
46,73 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100115 FP/3211076 tep.voda 06/21
|
tepl.voda 06/21
|
251,65 |
s DPH |
09.07.2021 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100116 FP/0176567544 telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
6,08 |
s DPH |
09.07.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100117 FP/8286254526 správa siete+tele
|
správa siete+telef.poplatky ZŠ a ŠJ
|
278,87 |
s DPH |
09.07.2021 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP: 100111 FP/0642021 odb.poradenstvo VO
|
odborné poradenstvo VO-II.Q 2021
|
240,00 |
s DPH |
08.07.2021 |
|
|
RENDERTEAM, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100119 FP/2290091040 elek.06/21
|
elektrika 06/2021
|
1 482,83 |
s DPH |
13.07.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100120 FP/2100076 učebnice AJ učiteľ
|
učebnice AJ pre učiteľov
|
35,72 |
s DPH |
15.07.2021 |
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100121FP/210076 prekládka tel.ústredne
|
prekládka telef.ústredne
|
103,90 |
s DPH |
20.07.2021 |
|
|
HS - PLUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100122 FP/221093 oprava traktora
|
oprava traktora
|
928,61 |
s DPH |
26.07.2021 |
|
|
Ing.Peter Dzadík-Velotera |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110148 FJ/21001494 potraviny
|
potraviny
|
8,30 |
s DPH |
11.08.2021 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110149 FJ/20210252 potraviny
|
potraviny
|
691,78 |
s DPH |
17.08.2021 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.09.2021 |