|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2014
|
Zadávanie zákazky - Dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
30.01.2014 do 14:00 hod. |
31.12.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2013
|
Zadávanie zákazky - Oprava sociálneho zariadenia
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:30 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Zadávanie zákazky - Optická a metalická lokálna sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2013
|
Zadávanie zákazky - Digitálny videorekordér (DVR) a kamera ku kamerovému systému
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Zadávanie zákazky - Bezdrôtová wifi sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Zadávanie zákazky - Zariadenie žiackej školskej dielne
|
|
s DPH |
25.02.2014 |
03.03.2014 do 15:30 hod. |
10.04.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
ŠJ 020/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 021/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110051 FJ/17462133 potraviny
|
potraviny
|
288,08 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110052 FJ/6210103235 potraviny
|
potraviny
|
51,15 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110053 FJ/10210104 potraviny
|
potraviny
|
591,34 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110054 FJ/20210082 potraviny
|
potraviny
|
528,70 |
s DPH |
06.04.2021 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110055 FJ/7210998 zber kuchyn.odpadu
|
zber kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
06.04.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 011/2021
|
oprava elektrického kotla, umyvačky riadu
|
|
s DPH |
08.03.2021 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110056 FJ/41210041 potraviny
|
potraviny
|
198,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
|
|
Miženčik Adrian |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110057 FJ/8280622089 telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
20,58 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110058 FJ/20211093 potraviny
|
potraviny
|
303,83 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110059 FJ/20211104 potraviny
|
potraviny
|
107,21 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP110060 FJ/210439 čistiace,dezin.hyg.pr
|
čistiace,dezinf.,hygienické prostriedky
|
293,11 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
10.05.2021 |