|
|
Faktúra |
DF2026/100004
|
telefón - pevná linka ZŠ a ŠJ,prenájom telefónu ZŠ a ŠJ
|
44,87 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100005
|
služby pevnej siete 1/2026 ZŠ,služby mobilnej siete 12/2025 ZŠ a ŠJ
|
352,78 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100006
|
prenájom 1100 l nádoby
|
47,90 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
Objednávka |
ŠJ 003/2025
|
potravinový tovar
|
407,22 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Tropico V, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100008
|
teplo - výpožička priestorov 12/2025
|
1 987,96 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100009
|
Fa za mobilné služby 12/2025
|
49,80 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100002
|
poplatok za poskytovanie služieb,Balíček Zborovňa 1/2026 - 12/2026
|
405,75 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 004/2026
|
diagnostika
|
166,54 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
SB SYSTEM, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000007
|
Fa za potraviny
|
361,62 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
umelecké fasády - maľba v škole
|
1 460.00 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
Diamond Art s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100001
|
systémová podpora URBIS 1-3/2026
|
96,12 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000005
|
Fa za potraviny
|
616,31 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
Prvá cateringová spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000004
|
Fa za potraviny
|
822,51 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000003
|
Fa za potraviny - réžia
|
498,15 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000002
|
Fa za potraviny
|
533,75 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000001
|
Fa za potraviny
|
373,02 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100007
|
el. energia - výpožička priestorov 12/2025
|
89,70 |
s DPH |
07.01.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 002/2026
|
rožky a chlieb
|
11,14 |
s DPH |
07.01.2026 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 001/2026
|
Potraviny
|
616,31 |
s DPH |
07.01.2026 |
|
|
Prvá cateringová spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000009
|
Fa za potraviny
|
56,29 |
s DPH |
02.01.2026 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |