|
Objednávka |
ŠJ 082/2024
|
toner do tlačiarne
|
250,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 081/2024
|
dezinfekčné a čistiace potreby
|
435,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
|
|
Nussy, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 080/2024
|
zemiaky
|
1 073,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
|
|
Miženčik Adrian -Miženčík |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
štartovné v súťaži YPSILON SLOVINA JE HROU
|
265,20 |
s DPH |
07.11.2024 |
|
|
LEXIKON SLOVAKIA o.z. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 078/2024
|
nákup notebooku a mobilného telefónu
|
1 080,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Komenského 13, Sabinov |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 079/2024
|
kalibrácia a overenie váh
|
167,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
|
|
Slovenská legálna matrológia n.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Komenského 13, Sabinov |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP100240 FP/492024 oprava dverí malá tel
|
oprava dverí malá telocvičňa
|
99,60 |
s DPH |
29.10.2024 |
|
|
GIMOS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 100241 FP/202412549 príslušenstvo VP
|
príslušenstvo výpoč.techniky
|
88,32 |
s DPH |
29.10.2024 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 100242 FP/202412548 tonery
|
tonery
|
3 740,04 |
s DPH |
29.10.2024 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 100243 FP/3120241194 učebnice matema
|
učebnice matematiky
|
189,60 |
s DPH |
29.10.2024 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP:100239 FP/20240016 vzdelávanie INF2.0
|
vzdelávanie INF2.0
|
40,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
|
|
Informatika 2.0 |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110324 FJ/3242408529 potraviny
|
potraviny
|
318,16 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 100238 FP/2501076521 vodné,stočné
|
vodné, stočné
|
2 102,90 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110328 FJ/2400274 potraviny
|
potraviny
|
304,55 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
Tropico V, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110327 FJ/51082433 potraviny
|
potraviny
|
344,25 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110326 FJ/24002200 potraviny
|
potraviny
|
103,31 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110325 FJ/3242408539 potraviny
|
potraviny
|
690,00 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 100237 FP/202416 refundácia vody
|
refundácia vody
|
309,13 |
s DPH |
24.10.2024 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 077/2024
|
potraviny
|
103,31 |
s DPH |
24.10.2024 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110300 FJ/24506464 potraviny
|
potraviny
|
591,68 |
s DPH |
23.10.2024 |
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |