|
|
Faktúra |
DF2025/110492
|
Fa za potraviny
|
621,74 |
s DPH |
17.12.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100256
|
oprava notebooku,neuznaná škodová udalosť poisťovňou
|
215,25 |
s DPH |
17.12.2025 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110487
|
Fa za potraviny
|
1 409,27 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110486
|
Fa za potraviny
|
135,00 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100254
|
teplo- výpožička priestorov 11/2025
|
1 127,45 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100253
|
preprava detí hrad Stará Ľubovňa
|
300,00 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
ANNBUS s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110481
|
pracovná odevy a obuv ŠJ
|
2 200,00 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
Jozef Goliaš |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
Objednávka |
ŠJ 099/2025
|
poradenstvo verej. obstarávanie
|
280,00 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
TENDERPROJEKT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110490
|
kuchynské potreby,BONUS + ŠJ
|
297,45 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
ORION TRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110489
|
Fa za potraviny
|
149,94 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110488
|
Fa za potraviny - réžia
|
649,74 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110482
|
Fa za potraviny
|
96,58 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110483
|
Fa za potraviny
|
102,00 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110484
|
Fa za potraviny - réžia
|
421,50 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110485
|
Fa za potraviny
|
2 794,87 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
120/2025
|
technické zabezpečenie vianočnej akadémie "Čaro svetla Vianoc"
|
600,00 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Občianske združenie Ľudová hudba Dzugasovci |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100251
|
doplnenie fotografickej virtuálnej prehliadky
|
130,00 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Tomáš Kočik |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100252
|
za činnosť technika PO a ABT 10-12/2025
|
330,00 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
R.D.TECH Radoslav Dugas |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100255
|
záloha za obaly PET fľaše 504 ks,voda kompenzácia za bilboard
|
75,60 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
VODAX a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100250
|
kancelárske potreby a materiál do tried,pre žiakov a zamestnancov
|
3 121,60 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2026 |