|
|
Faktúra |
FP: 110043 FJ/13942133 potraviny
|
potraviny
|
230,81 |
s DPH |
17.03.2021 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110044 FJ/20210191 potraviny
|
potraviny
|
154,63 |
s DPH |
19.03.2021 |
|
|
Prvá cateringová spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110045 FJ/15262133 potraviny
|
potraviny
|
254,68 |
s DPH |
19.03.2021 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110046 FJ/6210102727 potraviny
|
potraviny
|
52,64 |
s DPH |
19.03.2021 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110047 FJ/21000455 potraviny
|
potraviny
|
23,10 |
s DPH |
23.03.2021 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110048 FJ/121042515 potraviny
|
potraviny
|
160,68 |
s DPH |
25.03.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 110050 FJ/6210103019 potraviny
|
potraviny
|
34,10 |
s DPH |
26.03.2021 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 110041 10210065/FJ potraviny
|
potraviny
|
410,84 |
s DPH |
17.03.2021 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100029 212021/vertikálne žalúzie 3 ks
|
vertikálne žalúzie 3 ks
|
946,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
|
|
GIMOS, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100030 210273/respirátory,rukav.hygie
|
respirátory,rukavice,hyg.a čist.potreby
|
409,97 |
s DPH |
03.03.2021 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100031 3210253/FP teplo 02/2021
|
teplo 02/2021
|
5 743,72 |
s DPH |
03.03.2021 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100032 2021032/ zvukové karty k PC
|
zvukové karty k PC-2 ks
|
296,80 |
s DPH |
02.03.2021 |
|
|
AVACO MULTIMEDIA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100033 202110411/routre,prepäť.ochran
|
routre,prepäť.ochrana,kábel
|
144,84 |
s DPH |
04.03.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100034 202110412/FP tonery
|
tonery
|
1 559,16 |
s DPH |
04.03.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100035 4210038/FP respirátory 400 ks
|
respirátory 400 ks
|
160,00 |
s DPH |
05.03.2021 |
|
|
Sanita a technika, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 110042 202021/FJ deratizácia
|
deratizácia
|
67,22 |
s DPH |
17.03.2021 |
|
|
Mária Mikovičová |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 110040 6210102543/FJ potraviny
|
potraviny
|
51,15 |
s DPH |
17.03.2021 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100025 212702528/údžba progr.IFOsoft
|
údržba programu IFOsoft
|
134,88 |
s DPH |
23.02.2021 |
|
|
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 110030 10832133/FJ potraviny
|
potraviny
|
103,33 |
s DPH |
04.03.2021 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100026 3021911749/ stravné lístky
|
stravné lístky
|
261,20 |
s DPH |
25.02.2021 |
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.03.2021 |