|
|
Faktúra |
DF2025/100119
|
- prenájom športovej haly 5/2025
|
432,00 |
s DPH |
25.06.2025 |
|
|
Mesto Sabinov |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110267
|
Fa za potraviny
|
458,19 |
s DPH |
24.06.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110272
|
zemné práce - havarijný stav,výmena teplovodného potrubia
|
4 242,33 |
s DPH |
23.06.2025 |
|
|
Zemné práce-SB s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100118
|
darčekové karty úspešným žiakom,- za ocenenia v súťažiach
|
1 640,00 |
s DPH |
23.06.2025 |
|
|
OC Prešov s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100116
|
nákup farebných a čiernych tonerov - 18 ks
|
2 297,89 |
s DPH |
20.06.2025 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ 047/2025
|
stierka na podlahu - guma
|
27,43 |
s DPH |
20.06.2025 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110266
|
Fa za potraviny
|
352,55 |
s DPH |
20.06.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 045/2025
|
čistiace prostriedky
|
184,70 |
s DPH |
19.06.2025 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110265
|
Fa za potraviny
|
304,09 |
s DPH |
19.06.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110264
|
Fa za potraviny
|
91,40 |
s DPH |
19.06.2025 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100114
|
materiál na maľovanie tried
|
366,05 |
s DPH |
19.06.2025 |
|
|
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100115
|
poistné majetok ZŠ 13.7.-12.10.2025
|
871,08 |
s DPH |
19.06.2025 |
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 044/2025
|
chlieb a rožky
|
91,40 |
s DPH |
18.06.2025 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100113
|
Poznávací atlas regiónu 2.časť
|
458,96 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
Zirek s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110262
|
Fa za potraviny
|
307,13 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110261
|
Fa za potraviny - réžia
|
297,74 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110260
|
Fa za potraviny
|
497,18 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110263
|
Fa za potraviny
|
1 722,37 |
s DPH |
17.06.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100112
|
škola v prírode - ubytovanie, strava
|
7 500,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
reklamný produkt 1 Balík Škola - 1 rok
|
1 180,80 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
AHOJ MEDIA, s.r.o., |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.06.2025 |