|
|
Faktúra |
DF2026/2000093
|
zber a odvoz odpadu 2/2026
|
76,26 |
s DPH |
09.03.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
Objednávka |
ŠJ 018/2026
|
zemiaky
|
262,50 |
s DPH |
09.03.2026 |
|
|
Miženčik Adrian -Miženčík |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100045
|
el. energia - výpožička priestorov 2/2026
|
116,45 |
s DPH |
09.03.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000094
|
Fa za potraviny
|
301,56 |
s DPH |
09.03.2026 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000092
|
Fa za potraviny
|
262,50 |
s DPH |
09.03.2026 |
|
|
Miženčik Adrian |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100044
|
služby pevnej siete 3/2026 ZŠ,služby mobilnej siete 2/2026 ZŠ a ŠJ
|
409,97 |
s DPH |
06.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100043
|
telefón - pevná linka ZŠ a ŠJ,prenájom telefónu ZŠ a ŠJ
|
44,87 |
s DPH |
06.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100042
|
Fa za mobilné služby 3/2026
|
44,47 |
s DPH |
06.03.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100041
|
členský poplatok na rok 2026
|
33,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
podanie obeda pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 658.00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
GÓL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
darčekové poukážky pre víťazov OK fyzikálnej olympiády
|
38,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
Ing. Marcinko Matúš - DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
školské potreby - hmotná núdza
|
282,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
tlač plagátov podľa vlastného zadania
|
360,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
Marek Dzurica - BelMar |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100040
|
skipasy - Lyžiarsky výcvik Drienica,23. - 27. 2. 2026 - 37 žiakov
|
2 220,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
BESNA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
hygienické a čistiace potreby podľa vlastného výberu
|
2 306.00 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000090
|
Fa za potraviny
|
335,14 |
s DPH |
03.03.2026 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 016/2026
|
zemiaky
|
262,50 |
s DPH |
03.03.2026 |
|
|
Miženčik Adrian -Miženčík |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000091
|
Fa za potraviny
|
276,88 |
s DPH |
03.03.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 017/2026
|
Potraviny
|
339,05 |
s DPH |
03.03.2026 |
|
|
Prvá cateringová spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100039
|
ubytovanie a strava Lyžiarsky výcvik Drienica,23. - 27. 2. 2026 - 37 žiakov
|
3 330,00 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
MXM spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.03.2026 |