|
|
Faktúra |
FP 100132 200969/čist.+hygien.prostriedk
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
1 398,54 |
s DPH |
04.09.2020 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100133 202018478/učebnice 5.-9.ročník
|
učebnice 5.-9.ročník
|
26,50 |
s DPH |
04.09.2020 |
|
|
RAABE |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100134 20201658/učebnice 5.-9.ročník
|
učebnice 5.-9.ročník
|
303,00 |
s DPH |
04.09.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100135 22200114/ učebnice 5.-9.ročník
|
učebnice 5.-9.ročník
|
23,40 |
s DPH |
04.09.2020 |
|
|
ABCedu, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100136 140200241 elekt.prístup
|
elektron.príst.práva
|
250,00 |
s DPH |
04.09.2020 |
|
|
AGEMSOFT,a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100137 10492020/dosky,hranoly,podlaha
|
dosky,hranoly,plávajúca podlaha
|
926,64 |
s DPH |
07.09.2020 |
|
|
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100139 0175567544/ telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
1,34 |
s DPH |
08.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100146 200045/kancelarske potreby
|
kancelárske potreby
|
804,10 |
s DPH |
10.09.2020 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP100140 2000403416/učebnice 5.-9.ročník
|
učebnice 5.-9.ročník
|
726,50 |
s DPH |
09.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100141 202012161/ inter.tabule+projek
|
inter.tabuľa+projektor 2 ks
|
3 398,40 |
s DPH |
09.09.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100142 8267723214/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
41,35 |
s DPH |
09.09.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100143 209146418/FP internet 09/20
|
internet 09/2020
|
34,40 |
s DPH |
10.09.2020 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100144 202012224/FP tonery
|
tonery
|
1 848,84 |
s DPH |
11.09.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP100145 202012236/ čistenie PC a projek
|
čistenie PC a projektorov
|
623,00 |
s DPH |
11.09.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110142 57572033/FJ potraviny
|
potraviny
|
248,99 |
s DPH |
08.10.2020 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 110144 5202934/FJ zber kuchyn.odpadu
|
zber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
08.10.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100130 2407527257/ poistenie ZŠ
|
poistenie ZŠ
|
1 296,83 |
s DPH |
02.09.2020 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100172 201147/FP školské potreby ŠKD
|
školské potreby ŠKD
|
760,24 |
s DPH |
13.10.2020 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100166 8269558224/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
42,06 |
s DPH |
08.10.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100167 3201205/FP teplo 09/2020
|
teplo 09/2020
|
427,99 |
s DPH |
08.10.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.11.2020 |