|
Objednávka |
ŠJ 025/2024
|
potraviny
|
75.60.00 |
s DPH |
03.04.2024 |
|
|
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
03.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ 026/2024
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
|
|
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
03.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ 24/2024
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
FP: 110088 FJ/20240140 potraviny
|
potraviny
|
450,24 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ 023/2024
|
potraviny
|
638,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
Miženčik Adrian -Miženčík |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
FP: 110087 FJ/20240139 potraviny
|
potraviny
|
224,64 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
FP: 100062 FP/240017 kancel.potreby
|
kancelárske potreby
|
946,10 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
FP100061 1692620501 poplatok-seminár
|
poplatok za seminár
|
202,80 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
FP: 100060 FP/202410683 oprava PC a NB
|
oprava PC a NB
|
396,00 |
s DPH |
22.03.2024 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
FP: 100059 FP/202410682 tonery
|
tonery
|
2 046,72 |
s DPH |
22.03.2024 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
FP: 110084 FJ/13202433 potraviny
|
potraviny
|
618,74 |
s DPH |
21.03.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
FP: 110085 FJ/24000602 potraviny
|
potraviny
|
91,58 |
s DPH |
21.03.2024 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
FP: 110083 FJ/6240102901 potraviny
|
potraviny
|
2 496,89 |
s DPH |
20.03.2024 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
FP: 100058 FP/324893041 prístup k výučb.
|
prístup k výučbových stránkam
|
480,00 |
s DPH |
20.03.2024 |
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
Objednávka |
33/2024
|
podanie obeda pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 414.00 |
s DPH |
20.03.2024 |
|
|
GÓL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.03.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ 22/2024
|
potraviny
|
91,58 |
s DPH |
20.03.2024 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
20.03.2024 |
|
Objednávka |
32/2024
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
946,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
Ing. Marcinko Matúš - DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2024 |
|
Objednávka |
31/2024
|
tonery
|
2 047,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2024 |
|
Objednávka |
30/2024
|
výučbový program Čítame s Edom
|
480,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.03.2024 |
|
Faktúra |
FP: 110081 FJ/2224207182 potraviny
|
potraviny
|
83,33 |
s DPH |
19.03.2024 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.04.2024 |