|
Objednávka |
103/2025
|
edukačné učebnice zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR
|
723,60 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
Mapy, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 077/2025
|
potraviny
|
953,42 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 76/2025
|
čistiace potreby
|
199,59 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
Nussy, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
čistenie projektorov, notebookov a počítačov
|
1 660,00 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 075/2025
|
rožky a chlieb
|
106,80 |
s DPH |
22.10.2025 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 074/2025
|
zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
Miženčik Adrian -Miženčík |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 073/2025
|
čistiace prostriedky
|
806,45 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100197
|
vyúčtovacia Faktúra za el.energiu 9/2025
|
2 189,03 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110359
|
Fa za potraviny
|
374,54 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110360
|
Fa za potraviny
|
187,29 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110361
|
Fa za potraviny
|
177,47 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100196
|
ÚP - učebné pomôcky pre 19 žiakov
|
315,40 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110357
|
zber a odvoz odpadu 9/2025
|
32,47 |
s DPH |
10.10.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
ubytovanie a strava pre účastníkov LVVK
|
8 100.00 |
s DPH |
10.10.2025 |
|
|
Chata Zverovka, spol. s r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
vypracovanie vyraďovacích protokolov
|
506,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
|
|
Ing. Cyril Tuhrín - CT MONT |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
materiál na zhotovenie skríň
|
500,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
|
|
LITMAR, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
dosky na lavice
|
285,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
|
|
Ján Cehelský - INTERIER J + M |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
ubytovanie a strava pre účastníkov LVVK
|
8 100,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
|
|
Chata Zverovka spol.s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
pracovné odevy
|
463,40 |
s DPH |
10.10.2025 |
|
|
Jozef Goliaš. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110358
|
Fa za potraviny
|
180,75 |
s DPH |
10.10.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.10.2025 |