|
|
Faktúra |
DF2025/100086
|
Fa za mobily 4/2025
|
33,63 |
s DPH |
09.05.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110196
|
Fa za potraviny
|
140,24 |
s DPH |
07.05.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110191
|
Fa za potraviny
|
186,93 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110187
|
Fa za potraviny
|
178,68 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110188
|
Fa za potraviny
|
858,20 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110189
|
zber a odvoz odpadu 4/2025
|
43,30 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110190
|
Fa za potraviny
|
453,34 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100084
|
prenájom priestorov a strava aktualizačné vzdeláv.
|
2 451,50 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
FEM-STAV s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110192
|
Fa za potraviny - réžia
|
371,24 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110193
|
Fa za potraviny - réžia
|
357,00 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ 035/2025
|
potraviny
|
915,17 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100083
|
Fa za telefóny ZŠ a ŠJ
|
45,47 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
medaile a diplomy na OK v atletike
|
100,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
EPoS SB, s.r.o., |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100082
|
Fa za služby pevnej siete a mobilnej siete
|
328,19 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110186
|
Fa za potraviny
|
771,05 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110183
|
Fa za potraviny
|
738,51 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110184
|
Fa za potraviny
|
307,13 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110185
|
Fa za potraviny
|
101,02 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100081
|
poistné 15.5.2025 - 14.05.2026
|
918,48 |
s DPH |
29.04.2025 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100080
|
oprava lampy a inštalácia Windows 11
|
1 173,42 |
s DPH |
29.04.2025 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |