|
|
Faktúra |
DF2025/110259
|
Fa za potraviny
|
371,40 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110258
|
deratizácia a dezinsekcia ŠJ - kuchyňa a jedáleň
|
262,05 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
DLC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
Objednávka |
55/2025
|
materiál na údržbu podľa vlastného výberu
|
112,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
Miriam štúdio s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110256
|
Fa za potraviny - réžia
|
342,72 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110254
|
Fa za potraviny
|
1 179,35 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110255
|
Fa za potraviny
|
70,54 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110257
|
Fa za potraviny
|
251,84 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100111
|
vyúčtovacia Faktúra za el.energiu 5/2025
|
2 277,70 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110251
|
Fa za potraviny
|
244,22 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110252
|
Fa za potraviny
|
499,80 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110253
|
Fa za potraviny - réžia
|
359,48 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110249
|
Fa za potraviny - réžia
|
182,96 |
s DPH |
11.06.2025 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110250
|
Fa za potraviny
|
487,74 |
s DPH |
11.06.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100110
|
ASC agenda 2025/2026
|
693,00 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 048/2025
|
oprava trojcestného ventila
|
139,80 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
Martin Drobňák TELMAR |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110248
|
Fa za potraviny
|
11,76 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110279
|
Fa za potraviny
|
8,23 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110247
|
Fa za potraviny - réžia
|
116,03 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100109
|
Fa za teplo ZŠ, ŠKD, ŠJ 5/2025
|
801,05 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100107
|
Fa za mobily 5/2025
|
35,48 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.07.2025 |