Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP 100019 4313013792/FP ADSL 03/2013 ADSL 03/2013 22,08 s DPH 07.02.2013 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 11.06.2013
Faktúra FP 100017 4314011426/FP ADSL 03/2014 ADSL 03/2014 14,88 s DPH 05.02.2014 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.03.2014
Faktúra FP 100013 4315010846/FP ADSL 03/2015 ADSL 03/2015 22,08 s DPH 04.02.2015 BENESTRA, s.r.o Základná škola, Komenského 13, Sabinov 12.03.2015
Faktúra FP 100038 4313017642/FP ADSL 04/2013 ADSL 04/2013 22,08 s DPH 07.03.2013 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 11.06.2013
Faktúra FP 100049 4314017995/FP ADSL 04/2014 ADSL 04/2014 22,08 s DPH 05.03.2014 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 14.04.2014
Faktúra FP 100030 4315015382/FP ADSL 04/2015 ADSL 04/2015 22,08 s DPH 05.03.2015 BENESTRA, s.r.o Základná škola, Komenského 13, Sabinov 06.05.2015
Faktúra FP 100082 4312035771/FP ADSL 05/2012 ADSL 05/2012 22,08 s DPH 11.04.2012 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.05.2012
Faktúra FP 100062 4313030910/FP ADSL 05/2013 ADSL 05/2013 22,08 s DPH 08.04.2013 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 11.06.2013
Faktúra FP 100069 4314030453/FP ADSL 05/2014 ADSL 05/2014 22,08 s DPH 03.04.2014 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 16.05.2014
Faktúra FP 100051 4315026259/ ADSL 05/2015 ADSL 05/2015 22,08 s DPH 08.04.2015 BENESTRA, s.r.o Základná škola, Komenského 13, Sabinov 06.05.2015
Faktúra FP 100090 4313036228/FP ADSL 06/2013 ADSL 06/2013 22,08 s DPH 07.05.2013 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 11.06.2013
Faktúra FP 100067 4315029667/ ADSL 06/2015 ADSL 06/2015 22,08 s DPH 06.05.2015 BENESTRA, s.r.o Základná škola, Komenského 13, Sabinov 10.06.2015
Faktúra FP 100119 4313044709/FP ADSL 07/2013 ADSL 07/2013 22,08 s DPH 10.06.2013 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 09.09.2013
Faktúra FP 100087 4315036785/FP ADSL 07/2015 ADSL 07/2015 22,08 s DPH 03.06.2015 BENESTRA, s.r.o Základná škola, Komenského 13, Sabinov 24.07.2015
Faktúra FP 100137 4313051737/FP ADSL 08/2013 ADSL 08/2013 22,08 s DPH 08.07.2013 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 09.09.2013
Faktúra FP 100138 4314047223/FP ADSL 08/2014 ADSL 08/2014 22,08 s DPH 04.07.2014 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 26.08.2014
Faktúra FP 100108 4315046313/FP ADSL 08/2015 ADSL 08/2015 22,08 s DPH 06.07.2015 BENESTRA, s.r.o Základná škola, Komenského 13, Sabinov 14.09.2015
Faktúra FP 100149 4313062668/FP ADSL 09/2013 ADSL 09/2013 22,08 s DPH 05.08.2013 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 09.09.2013
Faktúra FP 100153 4314057859/FP ADSL 09/2014 ADSL 09/2014 22,08 s DPH 05.08.2014 GTS Slovakia, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 19.10.2014
Faktúra FP 100132 4315056546/FP ADSL 09/2015 ADSL 09/2015 22,08 s DPH 06.08.2015 BENESTRA, s.r.o Základná škola, Komenského 13, Sabinov 14.09.2015
zobrazené záznamy: 81-100/11435