|
|
Faktúra |
DF2026/100164
|
korkové tabule 200 x 100 - 2ks,korkové tabule 200 x 120 - 2ks
|
659,28 |
s DPH |
17.07.2026 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100163
|
školský set 2- miestny - 12 ks
|
2 832,00 |
s DPH |
16.07.2026 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000307
|
maľovanie a vysprávky v školskej jedálni
|
4 913,17 |
s DPH |
14.07.2026 |
|
|
BAUSKA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
Objednávka |
84/2026
|
kancelárske potreby
|
15,00 |
s DPH |
14.07.2026 |
|
|
Ing. Marcinko Matúš - DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
82/2026
|
nákup materiálu na údržbu
|
1 300,00 |
s DPH |
14.07.2026 |
|
|
Miriam štúdio s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
83/2026
|
nákup materiálu na údržbu
|
20,00 |
s DPH |
14.07.2026 |
|
|
MAXPEL s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100162
|
teplo - výpožička priestorov 6/2026
|
163,76 |
s DPH |
13.07.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100161
|
prenájom športovej haly 6/2026
|
432,00 |
s DPH |
10.07.2026 |
|
|
Mesto Sabinov |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100160
|
FA za teplo 6/2026
|
243,38 |
s DPH |
10.07.2026 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100159
|
FA za el.energiu 6/2026
|
2 148,99 |
s DPH |
10.07.2026 |
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000306
|
Fa za potraviny
|
110,46 |
s DPH |
08.07.2026 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000305
|
zber a odvoz odpadu 6/2026
|
76,26 |
s DPH |
08.07.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100158
|
prenájom 1100 l nádoby 4-6/2026
|
47,90 |
s DPH |
08.07.2026 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100157
|
Fa za mobilné služby 7/2026
|
31,79 |
s DPH |
08.07.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100156
|
učebnice - Testovanie 9
|
592,00 |
s DPH |
08.07.2026 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100155
|
tlačivá
|
212,54 |
s DPH |
07.07.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
74/2026
|
edukačné učebnice zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR
|
2 305.80 |
s DPH |
03.07.2026 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100153
|
telefón - pevná linka ZŠ a ŠJ,prenájom telefónu ZŠ a ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
03.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100154
|
služby pevnej siete 7/2026 ZŠ,služby mobilnej siete 6/2026 ZŠ a ŠJ
|
542,81 |
s DPH |
03.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026
|
edukačné učebnice zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR
|
348,70 |
s DPH |
03.07.2026 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
Mgr. Peter Haas |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |