|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2014
|
Zadávanie zákazky - Dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
30.01.2014 do 14:00 hod. |
31.12.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Zadávanie zákazky - Zariadenie žiackej školskej dielne
|
|
s DPH |
25.02.2014 |
03.03.2014 do 15:30 hod. |
10.04.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Zadávanie zákazky - Optická a metalická lokálna sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Zadávanie zákazky - Bezdrôtová wifi sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2013
|
Zadávanie zákazky - Digitálny videorekordér (DVR) a kamera ku kamerovému systému
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2013
|
Zadávanie zákazky - Oprava sociálneho zariadenia
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:30 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP: 110069 FJ/10220145 potraviny
|
potraviny
|
679,27 |
s DPH |
14.04.2022 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110064 FJ/6220103243 potraviny
|
potraviny
|
188,27 |
s DPH |
07.04.2022 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110065 FJ/25802233 potraviny
|
potraviny
|
614,58 |
s DPH |
07.04.2022 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110066 FJ/220100357 potraviny
|
potraviny
|
258,74 |
s DPH |
07.04.2022 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110067 FJ/27472233 potraviny
|
potraviny
|
140,28 |
s DPH |
12.04.2022 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110068 FJ/20221319 potraviny
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
12.04.2022 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110071 FJ/2200123 potraviny
|
potraviny
|
308,33 |
s DPH |
20.04.2022 |
|
|
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110070 FJ/7221465 zber kuchyn.odpadu
|
zber kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
14.04.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110062 FJ/20220176 potraviny
|
potraviny
|
621,22 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110072 FJ/20220213 potraviny
|
potraviny
|
725,93 |
s DPH |
20.04.2022 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110073 FJ/2408077090 poistenie ŠJ
|
poistenie ŠJ
|
309,67 |
s DPH |
21.04.2022 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110074 FJ/6220103620 potraviny
|
potraviny
|
188,27 |
s DPH |
21.04.2022 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 110075 FJ/31072233 potraviny
|
potraviny
|
403,85 |
s DPH |
22.04.2022 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.05.2022 |