|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2014
|
Zadávanie zákazky - Dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
30.01.2014 do 14:00 hod. |
31.12.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Zadávanie zákazky - Zariadenie žiackej školskej dielne
|
|
s DPH |
25.02.2014 |
03.03.2014 do 15:30 hod. |
10.04.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2013
|
Zadávanie zákazky - Oprava sociálneho zariadenia
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:30 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2013
|
Zadávanie zákazky - Digitálny videorekordér (DVR) a kamera ku kamerovému systému
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2013
|
Zadávanie zákazky - Bezdrôtová wifi sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Zadávanie zákazky - Optická a metalická lokálna sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FP: 100022 FP/220120 testy,respir,dezinf
|
testy,respirátory,dezinfekčné prostriedk
|
988,79 |
s DPH |
09.02.2022 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100023 FP/229035685 internet 02/2022
|
internet 02/2022
|
35,40 |
s DPH |
10.02.2022 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100024 FP/202210326 notebook 3 ks
|
notebook 3 ks
|
1 827,00 |
s DPH |
11.02.2022 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP100025 FP/2022005 maľovanie priestorov
|
maľovanie priestorov po havárii
|
2 896,86 |
s DPH |
11.02.2022 |
|
|
Jana Ciha Hasstav |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP00026 FP/222702580 údržba progr.IFOsof
|
údržba programu IFOsoft
|
136,80 |
s DPH |
14.02.2022 |
|
|
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100027 FP/2290091040 elek.01/2022
|
elektrika 01/2022
|
2 812,08 |
s DPH |
15.02.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100028 FP/042022 ski pasy
|
ski pasy-lyžiarsky výcvik
|
1 680,00 |
s DPH |
16.02.2022 |
|
|
BESNA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100029 FP/220032 hokejová výstroj
|
hokejová výstroj
|
907,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
|
|
M+R-PNEU-HOKEJ s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100030 FP/0172022 lyžiarsky výcvik
|
lyžiar.výcvik-ubytovanie,strava,požičovň
|
4 620,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
MXM spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP100031FP/142022 lyžiar.výcvik-ski pasy
|
lyžiarsky výcvik-ski pasy
|
2 320,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
BESNA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100032 FP/220159 kancel.potreby
|
kancelárske potreby
|
264,78 |
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100021 FP/0175567544 tel.poplatky
|
telefónne poplatky
|
10,16 |
s DPH |
08.02.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 011/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
11.03.2022 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
11.03.2022 |