|
Objednávka |
97/2016
|
Balík služieb Prémium s.r.o
|
Poľnohospodárov6.97101Prievidza |
s DPH |
21.11.2016 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 100038 2017044/obnova priest.telocvič
|
obnova priestorov telocvične
|
44 269,98 |
s DPH |
03.03.2017 |
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 110172 19135/FJ zariadenia ŠJ
|
zariadenia ŠJ
|
31 784,40 |
s DPH |
16.07.2019 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FP110236 24153 umývačka,kotol,škrabka,MU
|
umývačka,kotol,škrabka
|
27 307,30 |
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
oprava ZTI, UK + výmena radiátora a ventilov
|
23 037,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
|
MAJSTER Inštalatér, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 100119 17021/ oprava šatní a spŕch
|
oprava šatní a spŕch pri telocvični
|
13 673,98 |
s DPH |
01.06.2017 |
|
|
Ján Hlinka-JANSTAV |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FP: 100026 FP/3240129 teplo 01/2024
|
teplo 01/2024
|
13 563,13 |
s DPH |
12.02.2024 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP100009 FP/3231733 teplo 12/2023
|
teplo 12/2023
|
13 348,36 |
s DPH |
22.01.2024 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
pódia pre centrálnu a chodbovú oddychovú zónu
|
12 812,40 |
s DPH |
23.09.2021 |
|
|
TABRIS PLUS, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP: 100087 FP/2021061 oprava PVC podláh
|
oprava PVC podláh
|
12 806,98 |
s DPH |
04.06.2021 |
|
|
Jana Ciha Hasstav |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 100029 2017023/obnova priest.telocvič
|
obnova priestorov telocvične
|
12 712,40 |
s DPH |
09.02.2017 |
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FP: 100030 FP/3230127 teplo 01/23
|
teplo 01/2023
|
12 432,54 |
s DPH |
13.02.2023 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 110147 17155/FJ konvektomat AFO395
|
konvektomat AFO395
|
11 995,20 |
s DPH |
17.07.2017 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 100164 2012084/FP oprava oplot.školy
|
oprava oplotenia školy
|
11 974,88 |
s DPH |
10.08.2012 |
|
|
REMOPEL, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 100084 534140188/zariad.škol.dielne
|
zariadenie školskej dielne
|
11 920,78 |
s DPH |
23.04.2014 |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
nákup notebookov
|
11 520,00 |
s DPH |
21.06.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F100108 202111689 notebook 20 ks
|
notebook 20 ks
|
11 520,00 |
s DPH |
07.07.2021 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP100042 FP/3230390 teplo 02/2023
|
teplo 02/2023
|
11 224,39 |
s DPH |
13.03.2023 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
edukačné publikácie pre cudzie jazyky
|
10 977,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP: 100158 FP/2200116 učebnice
|
učebnice
|
10 977,00 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.10.2022 |