• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka ŠJ 048/2025 oprava trojcestného ventila 139,80 s DPH 10.06.2025 Martin Drobňák TELMAR Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov 21.08.2025
      Objednávka ŠJ 046/2025 konvektomat-odsávač pár 26 000,00 s DPH 02.07.2025 MULTI-CLUB, spol.s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov 21.08.2025
      Objednávka 70/2025 autobus na prepravu detí z letného tábora pod záštitou MO SR 750,00 s DPH 23.07.2025 ANNBUS, s.r.o Základná škola, Komenského 13, Sabinov 23.07.2025
      Faktúra DF2025/100128 Učebnice - pre I.stupeň 5 225,58 s DPH 03.07.2025 AITEC, s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100134 Fa za teplo ZŠ 6/2025 235,27 s DPH 08.07.2025 SABYT, s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100133 prenájom nádoby 1100L 4-6/2025 47,90 s DPH 07.07.2025 Marius Pedersen Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100132 Učebnice - HV a Hravá technika 490,00 s DPH 04.07.2025 TAKTIk Vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100131 Fa za služby pevnej siete a mobilnej siete 352,79 s DPH 04.07.2025 T Com Slovak Telecom a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100130 Fa za telefóny ZŠ a ŠJ 44,87 s DPH 04.07.2025 T Com Slovak Telecom a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100129 ASC dochádzka - čipy - 250 ks 215,00 s DPH 03.07.2025 ASC Applied Software Consultants Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100126 dosky na lavice - 52 ks 974,40 s DPH 02.07.2025 Ján Cehelský, INTERIÉR J+M Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100127 Učebnice - Testovanie 9. 368,50 s DPH 03.07.2025 LiberaTerra, s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100136 - prenájom športovej haly 6/2025 432,00 s DPH 08.07.2025 Mesto Sabinov Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100125 materiál na údržbu 111,50 s DPH 02.07.2025 Miriam štúdio s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100124 za činnosť technika PO a ABT 4-6/2025 330,00 s DPH 02.07.2025 R.D.TECH Radoslav Dugas Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100123 poradenstvo vo Verejnom obstarávaní 4-6/2025 280,00 s DPH 02.07.2025 TENDERPROJEKT, s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100122 tlačivá 59,64 s DPH 02.07.2025 ŠEVT a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100121 systémová podpora 7-9/2025 96,12 s DPH 01.07.2025 MADE spol.s.r.o. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100120 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v ZŠ 504,10 s DPH 27.06.2025 Vladimír JÁNOŠ - REHAP Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      Faktúra DF2025/100135 Fa za mobily 6/2025 37,89 s DPH 08.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Komenského 13, Sabinov 17.07.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10783

    • Prihlásenie