|
Objednávka |
ŠJ 045/2025
|
čistiace prostriedky
|
184,70 |
s DPH |
19.06.2025 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 044/2025
|
chlieb a rožky
|
91,40 |
s DPH |
18.06.2025 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 042/2025
|
deratizácia a dezinsekcia
|
262,05 |
s DPH |
04.06.2025 |
|
|
DLC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100071
|
teplo- výpožička priestorov 3/2025
|
1 046,25 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100062
|
nákup tonerov - 21 ks
|
2 054,22 |
s DPH |
01.04.2025 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100063
|
systémová podpora 4-6/2025
|
96,12 |
s DPH |
01.04.2025 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100064
|
za činnosť technika PO a ABT 1-3/2025
|
330,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
|
|
R.D.TECH Radoslav Dugas |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100065
|
poradenstvo vo Verejnom obstarávaní
|
280,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
|
|
TENDERPROJEKT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100066
|
Fa za telefóny ZŠ a ŠJ
|
45,58 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100067
|
Fa za služby pevnej siete a mobilnej siete
|
328,19 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100068
|
prenájom nádoby 1100L 1-3/2025
|
47,90 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100069
|
Fa za mobily 3/2025
|
21,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100070
|
Fa za teplo ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
7 482,47 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100073
|
vyúčtovacia Faktúra za el.energiu 3/2025
|
2 786,19 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100072
|
el. energia - výpožička priestorov 3/2025
|
137,56 |
s DPH |
09.04.2025 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110137
|
Fa za potraviny
|
521,48 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
Tropico V, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100074
|
- prenájom športovej haly 3/2025
|
432,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
Mesto Sabinov |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100075
|
Fa vodné, stočné za 1 - 4/2025
|
2 506,76 |
s DPH |
23.04.2025 |
|
|
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100076
|
vodné, stočné 1-4/2025
|
316,38 |
s DPH |
23.04.2025 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100077
|
balík služieb PREMIUM
|
89,00 |
s DPH |
23.04.2025 |
|
|
Datakabinet Online spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.06.2025 |