|
|
Faktúra |
P100188/222663oprava vonkajš.schodiska
|
oprava vonkajšieho schodiska
|
242,84 |
s DPH |
13.10.2022 |
|
|
TECHNOZVAR s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P 101040 112113645/FJ potraviny
|
potraviny
|
54,24 |
s DPH |
20.02.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FPd 100083 303202460.výročie-slávn.obed
|
60.výročie školy-slávnostný obed a občer
|
2 860,00 |
s DPH |
04.05.2023 |
|
|
Jozef Hraško |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP:110177 FJ/3432223 dobropis potraviny
|
dobropis potraviny
|
-4,39 |
s DPH |
16.09.2022 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP:110125 FJ/2022026 revízia bleskozvodu
|
revízia bleskozvodu
|
107,42 |
s DPH |
20.06.2022 |
|
|
Ing.Cyril Tuhrin-CT MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP:100251FP/200231562 licencie Microsoft
|
licencie Microsoft
|
259,20 |
s DPH |
04.12.2023 |
|
|
exe, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP:100239 FP/20240016 vzdelávanie INF2.0
|
vzdelávanie INF2.0
|
40,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
|
|
Informatika 2.0 |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP:100185FP/2290091040 elektrika 07/2024
|
elektrika 07/2024
|
926,76 |
s DPH |
19.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP:100173 FP/200240888 licencie Microsof
|
licencie Microsoft
|
288,00 |
s DPH |
30.07.2024 |
|
|
exe, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 6 FS/1232023preprava zamestnancov ZŠ
|
preprava zamestnancov ZŠ-divad.predstave
|
231,60 |
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
PROSPEROBUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 5 FS/21423 vstupenky na predstavenie
|
vstupenky na predstavenie
|
980,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
|
|
Divadlo Jonáša Záborského |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP: 3 FS/1042024 preprava SB-PO a späť
|
preprava SB-PO a späť
|
249,36 |
s DPH |
15.10.2024 |
|
|
PROSPEROBUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 3 FS/1001 refundácia volejbal.turnaj
|
refundácia volejbal.turnaj
|
119,60 |
s DPH |
20.06.2023 |
|
|
Rada ZO OZ P školstva a vedy na Slovensku pri OÚ - |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP: 2 FS/2341220002 ubytov.Praha vyúčtov
|
ubytovanie Praha vyúčtovanie
|
-752,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
|
|
Hotel Patio Praha |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP: 110328 FJ/2400274 potraviny
|
potraviny
|
304,55 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
Tropico V, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110327 FJ/51082433 potraviny
|
potraviny
|
344,25 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110326 FJ/24002200 potraviny
|
potraviny
|
103,31 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
SAJ Pekáreň , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110325 FJ/3242408539 potraviny
|
potraviny
|
690,00 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110324 FJ/3242408529 potraviny
|
potraviny
|
318,16 |
s DPH |
25.10.2024 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110323 FJ/3242404499 potraviny
|
potraviny
|
730,80 |
s DPH |
22.10.2024 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.11.2024 |