|
Objednávka |
110/2025
|
vstupenky na divadelné predstavenie
|
2 436,00 |
s DPH |
21.11.2025 |
|
|
Divadlo Jonáša Záborského |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
materiálne zabezpečenie OK TO
|
199,60 |
s DPH |
18.11.2025 |
|
|
Ing. Marcinko Matúš - DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
darčekové poukážky pre víťazov OK TO
|
90,00 |
s DPH |
18.11.2025 |
|
|
Ing. Marcinko Matúš - DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
reproduktor s príslušenstvom
|
95,88 |
s DPH |
07.11.2025 |
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
propagačné materiály s logom školy
|
855,00 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
oprava tlačiarne
|
270,00 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
edukačné učebnice zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR
|
723,60 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
Mapy, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 76/2025
|
čistiace potreby
|
199,59 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
Nussy, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
čistenie projektorov, notebookov a počítačov
|
1 660,00 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 077/2025
|
potraviny
|
953,42 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
Ovocná záhrada s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
pracovné odevy a obuv
|
520,00 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
RASKO Prešov, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
pobytový zájazd pre žiakov školy
|
19 080.00 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
Cestovná kancelária EZOTOUR, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 075/2025
|
rožky a chlieb
|
106,80 |
s DPH |
22.10.2025 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 074/2025
|
zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
Miženčik Adrian -Miženčík |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 073/2025
|
čistiace prostriedky
|
806,45 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
montáž terminálu pre dochádzkový systém pre ŠJ
|
407,00 |
s DPH |
14.10.2025 |
|
|
Miloš Myrón - NORYMAX |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110359
|
Fa za potraviny
|
374,54 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110360
|
Fa za potraviny
|
187,29 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
VIJOFEL trade, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110361
|
Fa za potraviny
|
177,47 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100197
|
vyúčtovacia Faktúra za el.energiu 9/2025
|
2 189,03 |
s DPH |
13.10.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.10.2025 |