|
|
Faktúra |
DF2025/100251
|
doplnenie fotografickej virtuálnej prehliadky
|
130,00 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Tomáš Kočik |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
Objednávka |
120/2025
|
technické zabezpečenie vianočnej akadémie "Čaro svetla Vianoc"
|
600,00 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Občianske združenie Ľudová hudba Dzugasovci |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110473
|
textilné rohože - réžia
|
135,30 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110478
|
Fa za potraviny
|
117,10 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
122/2025
|
kancelárske potreby
|
3 122,00 |
s DPH |
14.12.2025 |
|
|
Ing. Marcinko Matúš - DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100248
|
Projektor BENQ - 2ks + držiak projektora na stenu,montáž projektorov a interaktívnej tabule,instalačný materiál
|
2 693,70 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100247
|
aktualizácia fotografickej virtuálnej prehliadky
|
20,00 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
Tomáš Kočik |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 098/2025
|
chlieb
|
96,58 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 097/2025
|
prac. odev + obuv
|
2 200,00 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
Jozef Goliaš |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 096/2025
|
rohože
|
135,30 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 095/2025
|
hrnce
|
297,45 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
ORION TRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 094/2025
|
kancelarský materiál
|
161,35 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
Ing. Marcinko Matúš - DAMAD |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 093/2025
|
kuchynský materiál
|
1 411,46 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 091/2025
|
diagnostika
|
376,38 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
SB SYSTEM, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110479
|
Fa za potraviny
|
415,45 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110472
|
Fa za potraviny
|
368,08 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110467
|
aktualizácia a servis programu ŠJ,18.12.2025 - 17.12.2025
|
68,88 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110476
|
Fa za potraviny - réžia
|
402,12 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110477
|
Fa za potraviny
|
558,41 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110480
|
Fa za potraviny
|
73,11 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
21.01.2026 |