|
Objednávka |
97/2016
|
Balík služieb Prémium s.r.o
|
Poľnohospodárov6.97101Prievidza |
s DPH |
21.11.2016 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FP 100038 2017044/obnova priest.telocvič
|
obnova priestorov telocvične
|
44 269,98 |
s DPH |
03.03.2017 |
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FP 110172 19135/FJ zariadenia ŠJ
|
zariadenia ŠJ
|
31 784,40 |
s DPH |
16.07.2019 |
|
|
MULTI-CLUB, spol.s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
projektory Epson s inštaláciou
|
9 972,00 |
s DPH |
07.03.2023 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP100048FP/202310642 projekt+inštal.9 ks
|
projektor Epson s inštal. 9 ks
|
9 972,00 |
s DPH |
13.03.2023 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 100187 20120091/FP oprava schodov
|
oprava schodov
|
9 967,85 |
s DPH |
27.09.2012 |
|
|
GATON s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 100275 20121211/oprava zadných schodo
|
oprava zadných schodov
|
9 950,40 |
s DPH |
27.12.2012 |
|
|
UNISTGROJ FG, spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP100052 3240261 teplo 02/2024
|
teplo 02/2024
|
9 677,09 |
s DPH |
12.03.2024 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 100157 18019/výmena podláh v triedach
|
výmena podláh v triedach
|
9 655,70 |
s DPH |
21.08.2018 |
|
|
Ján Hlinka-JANSTAV |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP 100042 2016008/ lyžiarsky kurz
|
lyžiarsky kurz
|
9 621,48 |
s DPH |
01.03.2016 |
|
|
Erika Góčová - Penzión Erika |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP: 100067 FP/3230635 teplo 03/23
|
teplo 03/2023
|
9 148,64 |
s DPH |
13.04.2023 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 100025 3130125/FP teplo 01/2013
|
teplo 01/2013
|
8 784,04 |
s DPH |
12.02.2013 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 100025 3120124/FP teplo 01/2012
|
teplo 01/2012
|
8 585,70 |
s DPH |
07.02.2012 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 100212 202012949/PC+klávesnice 22 ks
|
PC+klávesnice 22 ks
|
8 580,00 |
s DPH |
25.11.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100057 3120288/FP 08.03.12
|
teplo 02/2012
|
8 550,17 |
s DPH |
08.03.2012 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
oprava a nákup kancelárskych stoličiek
|
8 365,00 |
s DPH |
06.12.2023 |
|
|
Spinergo, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP 100008 3121812/FP teplo 12/2012
|
teplo 12/2012
|
8 153,40 |
s DPH |
11.01.2013 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 100259 201713434/FP počítače 20 ks
|
počítače 20 ks
|
7 992,00 |
s DPH |
18.12.2017 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP: 100070 FP/3240526 teplo 03/2024
|
teplo 03/2024
|
7 919,28 |
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP 100020 3200126/FP teplo 01/20
|
teplo 01/20
|
7 852,39 |
s DPH |
06.02.2020 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |