|
|
Faktúra |
DF2026/100122
|
telefón - pevná linka ZŠ a ŠJ,prenájom telefónu ZŠ a ŠJ
|
44,87 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100162
|
teplo - výpožička priestorov 6/2026
|
163,76 |
s DPH |
13.07.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100152
|
el. energia - výpožička priestorov 6/2026
|
121,71 |
s DPH |
03.07.2026 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100153
|
telefón - pevná linka ZŠ a ŠJ,prenájom telefónu ZŠ a ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
03.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100154
|
služby pevnej siete 7/2026 ZŠ,služby mobilnej siete 6/2026 ZŠ a ŠJ
|
542,81 |
s DPH |
03.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100155
|
tlačivá
|
212,54 |
s DPH |
07.07.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100156
|
učebnice - Testovanie 9
|
592,00 |
s DPH |
08.07.2026 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100157
|
Fa za mobilné služby 7/2026
|
31,79 |
s DPH |
08.07.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100158
|
prenájom 1100 l nádoby 4-6/2026
|
47,90 |
s DPH |
08.07.2026 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100159
|
FA za el.energiu 6/2026
|
2 148,99 |
s DPH |
10.07.2026 |
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100160
|
FA za teplo 6/2026
|
243,38 |
s DPH |
10.07.2026 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100161
|
prenájom športovej haly 6/2026
|
432,00 |
s DPH |
10.07.2026 |
|
|
Mesto Sabinov |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100163
|
školský set 2- miestny - 12 ks
|
2 832,00 |
s DPH |
16.07.2026 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100150
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
5 522,85 |
s DPH |
03.07.2026 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100164
|
korkové tabule 200 x 100 - 2ks,korkové tabule 200 x 120 - 2ks
|
659,28 |
s DPH |
17.07.2026 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000250
|
Fa za potraviny
|
389,15 |
s DPH |
01.06.2026 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000251
|
Fa za potraviny
|
1 287,25 |
s DPH |
01.06.2026 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000252
|
Fa za potraviny
|
116,90 |
s DPH |
02.06.2026 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000253
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
628,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2000254
|
čistenie potrubia a lapača tuku
|
575,03 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
AKS group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
29.07.2026 |