|
Objednávka |
118/2025
|
oprava svietidiel a školského rozhlasu
|
420,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
|
|
Miloš Myrón - NORYMAX |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
koberec do ŠKD
|
123,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
|
|
SALT LS s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
stľpový PA systém Yamaha DXL 1K
|
950,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
|
|
AVACO MULTIMEDIA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110367
|
Fa za potraviny - réžia
|
443,60 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100229
|
štartovné v súťaži YPSILON Slovina je hra
|
280,80 |
s DPH |
13.11.2025 |
|
|
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100231
|
reproduktor C-TECH Impressio
|
95,88 |
s DPH |
14.11.2025 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100232
|
služby poč. siete - internet 10-12/2025
|
150,00 |
s DPH |
17.11.2025 |
|
|
Združenie používateľov SADS SANET |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100233
|
darček.poukážky pre víťazov Okresného kola,,,Technickej olympiády"
|
90,00 |
s DPH |
18.11.2025 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100234
|
materiálové zabezpečenie Okresného kola,,,Technickej olympiády"
|
199,60 |
s DPH |
20.11.2025 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100235
|
oprava tlačiarne
|
270,60 |
s DPH |
20.11.2025 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100236
|
servis lyží
|
925,00 |
s DPH |
24.11.2025 |
|
|
PARFE Prešov s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110362
|
Fa za potraviny
|
1 520,61 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110363
|
Fa za potraviny
|
2 393,90 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110364
|
Fa za potraviny
|
762,55 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110365
|
Fa za potraviny - réžia
|
319,16 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110366
|
Fa za potraviny - réžia
|
395,84 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
HORESKO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110369
|
Fa za potraviny
|
103,70 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110368
|
Fa za potraviny
|
371,23 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100226
|
el. energia 9/2025 - 11/2025
|
381,00 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110370
|
Fa za potraviny
|
387,45 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
02.12.2025 |