|
|
Faktúra |
P100188/222663oprava vonkajš.schodiska
|
oprava vonkajšieho schodiska
|
242,84 |
s DPH |
13.10.2022 |
|
|
TECHNOZVAR s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P 101040 112113645/FJ potraviny
|
potraviny
|
54,24 |
s DPH |
20.02.2012 |
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FPd 100083 303202460.výročie-slávn.obed
|
60.výročie školy-slávnostný obed a občer
|
2 860,00 |
s DPH |
04.05.2023 |
|
|
Jozef Hraško |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP:110177 FJ/3432223 dobropis potraviny
|
dobropis potraviny
|
-4,39 |
s DPH |
16.09.2022 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP:110125 FJ/2022026 revízia bleskozvodu
|
revízia bleskozvodu
|
107,42 |
s DPH |
20.06.2022 |
|
|
Ing.Cyril Tuhrin-CT MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP:100251FP/200231562 licencie Microsoft
|
licencie Microsoft
|
259,20 |
s DPH |
04.12.2023 |
|
|
exe, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 6 FS/1232023preprava zamestnancov ZŠ
|
preprava zamestnancov ZŠ-divad.predstave
|
231,60 |
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
PROSPEROBUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 5 FS/21423 vstupenky na predstavenie
|
vstupenky na predstavenie
|
980,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
|
|
Divadlo Jonáša Záborského |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP: 3 FS/1001 refundácia volejbal.turnaj
|
refundácia volejbal.turnaj
|
119,60 |
s DPH |
20.06.2023 |
|
|
Rada ZO OZ P školstva a vedy na Slovensku pri OÚ - |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP: 2 FS/2341220002 ubytov.Praha vyúčtov
|
ubytovanie Praha vyúčtovanie
|
-752,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
|
|
Hotel Patio Praha |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP: 110301 FJ/7234886 zber kuch.odpadu
|
zber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
31.12.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110300 FJ/68532333 potraviny
|
potraviny
|
469,82 |
s DPH |
31.12.2023 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110299 FJ/67782333 potraviny
|
potraviny
|
848,15 |
s DPH |
31.12.2023 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110298 FJ/6230109270 potraviny
|
potraviny
|
182,70 |
s DPH |
27.12.2023 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110297 FJ/10230527 potraviny
|
potraviny
|
324,60 |
s DPH |
22.12.2023 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110296 FJ/6230109222 potraviny
|
potraviny
|
636,56 |
s DPH |
22.12.2023 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110295 FJ/6230109209 potraviny
|
potraviny
|
2 384,59 |
s DPH |
22.12.2023 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110294 FJ/6230108983 potraviny
|
potraviny
|
289,58 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
Podtatranská s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110293 FJ/66742333 potraviny
|
potraviny
|
521,47 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110292 FJ/2023053 vyraďov.protokoly
|
vyraďov.protokoly
|
14,94 |
s DPH |
21.12.2023 |
|
|
Ing.Cyril Tuhrin-CT MONT |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
24.01.2024 |