|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01/2014
|
Zadávanie zákazky - Dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
30.01.2014 do 14:00 hod. |
31.12.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
04/2013
|
Zadávanie zákazky - Oprava sociálneho zariadenia
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:30 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
03/2013
|
Zadávanie zákazky - Digitálny videorekordér (DVR) a kamera ku kamerovému systému
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
02/2013
|
Zadávanie zákazky - Bezdrôtová wifi sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01/2013
|
Zadávanie zákazky - Optická a metalická lokálna sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
02/2014
|
Zadávanie zákazky - Zariadenie žiackej školskej dielne
|
|
s DPH |
25.02.2014 |
03.03.2014 do 15:30 hod. |
10.04.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.02.2014 |
|
Faktúra |
FP 110058 6200102351/FJ potraviny
|
potraviny
|
140,36 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
Faktúra |
FP 100030 9127003618/FP poistenie ZŠ
|
poistenie ZŠ
|
1 714,76 |
s DPH |
21.02.2020 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
FP 100031 202702567/ údržba soft.IFOsoft
|
údržba softvéru IFOsoft
|
134,88 |
s DPH |
18.02.2020 |
|
|
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
FP 100032 200013/ materiál na krúžky
|
materiál na krúžky
|
25,20 |
s DPH |
28.02.2020 |
|
|
Ing.Marcinko Matúš-DAMAD |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 110059 12932033/FJ potraviny
|
potraviny
|
215,89 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
Faktúra |
FP 100029 2010031/FP školské ovocie 01
|
školské ovocie 01/2020
|
67,16 |
s DPH |
14.02.2020 |
|
|
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
FP 110061 20200652/FJ potraviny
|
potraviny
|
42,70 |
s DPH |
04.03.2020 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
Faktúra |
FP 110062 20200682/FJ potraviny
|
potraviny
|
691,69 |
s DPH |
04.03.2020 |
|
|
HYDINA SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
Faktúra |
FP 110063 6200102470/FJ potraviny
|
potraviny
|
172,32 |
s DPH |
05.03.2020 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
Faktúra |
FP 110064 14102033/FJ potraviny
|
potraviny
|
607,54 |
s DPH |
05.03.2020 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
Faktúra |
FP 110065 8253973916/FJ telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
20,58 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
Faktúra |
FP 110066 120048487/FJ potraviny
|
potraviny
|
531,16 |
s DPH |
10.03.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
Faktúra |
FP 110060 2002163/FJ potraviny
|
potraviny
|
444,87 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.04.2020 |