|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 100065 201800049/ poradenstvo pri VO
|
poradenstvo pri VO-I.Q 2019
|
240,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
|
|
ALI TENDER, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100076 2019016/dopr.ihrisko-čiary
|
dopravné ihrisko-premaľovanie čiar
|
827,94 |
s DPH |
15.04.2019 |
|
|
HELIOTRONIK spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100075 190354/FP čistiace prostriedky
|
čistiace prostriedy
|
832,48 |
s DPH |
15.04.2019 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100074 2290091040/FP elekt.03/2019
|
elektrika 03/2019
|
1 552,86 |
s DPH |
11.04.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100073 199058797/FP internet 04/2019
|
internet 04/2019
|
63,30 |
s DPH |
11.04.2019 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100072 190408/ správa server+siete 04
|
správa servera a siete 04/2019
|
120,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100071 0175567544/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
0,73 |
s DPH |
11.04.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100070 3190507/FP teplo 03/19
|
teplo 03/2019
|
4 722,05 |
s DPH |
08.04.2019 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100069 8230206479/FP telek.poplatky
|
telekom.poplatky
|
21,77 |
s DPH |
08.04.2019 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100068 201910898/ notebook, reprodukt
|
notebook, reproduktory
|
483,60 |
s DPH |
08.04.2019 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP100067 3117190380kontajner+odvoz odpad
|
kontajner+odvoz odpadu
|
510,81 |
s DPH |
05.04.2019 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100066 2667002642/FP poistenie PC
|
poistenie PC
|
200,19 |
s DPH |
04.04.2019 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100064 3117190266/prenájom odp.nádob
|
prenájom odpadových nádob
|
46,73 |
s DPH |
03.04.2019 |
|
|
Marius Pedersen |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100078 201913/FP prenájom priestorov
|
prenájom priestorov
|
199,98 |
s DPH |
16.04.2019 |
|
|
Goliáš Peter SERVICE-GOTEX |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 100063 190150/FP WC+prísluš. 6 ks
|
WC+príslušenstvo 6 ks
|
780,72 |
s DPH |
03.04.2019 |
|
|
MASTAF, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 110107 20191166/FJ potraviny
|
potraviny
|
258,68 |
s DPH |
29.04.2019 |
|
|
Prvá cateringová spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 110106 302019/FJ deratizácia+dezinsek
|
deratizácia a dezinsekcia
|
125,23 |
s DPH |
29.04.2019 |
|
|
Mária Mikovičová |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
26.05.2019 |
|
Faktúra |
FP 110105 19036486/FJ potraviny
|
potraviny
|
465,58 |
s DPH |
26.04.2019 |
|
|
RYBA Košice spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
26.05.2019 |