|
|
Faktúra |
FP: 100087 FP/2024043 prac.odevy,obuv
|
pracovné odevy a obuv
|
340,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
Jozef Goliaš |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110140 FJ/124102001 potraviny
|
potraviny
|
682,04 |
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110139 FJ/10240197 potraviny
|
potraviny
|
1 494,18 |
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
Šarišský Anton |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 100085 FP/440152 obrazy 5 ks
|
obrazy 5 ks
|
253,37 |
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
EPoS SB, spol. s r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110138 FJ/202404005 oprava ÚK
|
oprava rozvodov ÚK
|
3 084,38 |
s DPH |
29.04.2024 |
|
|
Vokup klim s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP100086 FP/240438 čistiace a hyg.prostr
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
3 922,88 |
s DPH |
29.04.2024 |
|
|
NUSSY, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110137 FJ/45240045 potraviny
|
potraviny
|
638,00 |
s DPH |
26.04.2024 |
|
|
Miženčik Adrian |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110136 FJ/3242179249 potraviny
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
26.04.2024 |
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 100084 FP/2500955351 vodné,stočné
|
vodné,stočné
|
2 203,73 |
s DPH |
26.04.2024 |
|
|
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110132 FJ/2400136 potraviny
|
potraviny
|
686,40 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
Tropico V, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110135 FJ/2401301895 potraviny
|
potraviny
|
321,94 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
Objednávka |
36/2024
|
zhotovenie obrazov podľa vlastného zadania
|
280,00 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
EPoS SB, s.r.o., |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
dezinfekčné a čistiace potreby
|
3 923,00 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110134 FJ/2401301894 potraviny
|
potraviny
|
569,23 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110133 FJ/2400135 potraviny
|
potraviny
|
477,36 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
Tropico V, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP110127 012024 zemné práce tepl.potrubi
|
zemné práce-teplovodné potrubie
|
1 198,40 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
|
Zemné práce-SB s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110130 FJ/124095553 potraviny
|
potraviny
|
207,90 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110129 FJ/124095552 potraviny
|
potraviny
|
266,15 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 100083 FP/202410981 oprava internetu
|
oprava internetu
|
240,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP: 110131 FJ/19402433 potraviny
|
potraviny
|
540,49 |
s DPH |
22.04.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
15.05.2024 |