|
Faktúra |
|
FA-FP002 - odborné časopisy
|
|
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP 100088 2125085123/ vodné,stočné
|
vodné,stočné
|
836,29 |
s DPH |
03.05.2019 |
|
|
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100100 2290091040/FP elek.04/2019
|
elektrika 04/2019
|
1 320,25 |
s DPH |
15.05.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP100099 19006/oprava chodníkov-areál ZŠ
|
oprava chodníkov-areál ZŠ
|
3 995,99 |
s DPH |
10.05.2019 |
|
|
Ján Hlinka-JANSTAV |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100098 199073744/FP internet 05/19
|
internet 05/2019
|
63,30 |
s DPH |
10.05.2019 |
|
|
DSi DATA s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100097 0602019/FP preprava SB-Pezinok
|
preprava SB-Pezinok
|
813,12 |
s DPH |
09.05.2019 |
|
|
PROSPEROBUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100096 8232284623/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
21,17 |
s DPH |
09.05.2019 |
|
|
T Com Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100095 0175567544/FP telef.poplatky
|
telef.poplatky
|
0,62 |
s DPH |
09.05.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100094 3190633/FP teplo 04/19
|
teplo 04/19
|
2 748,73 |
s DPH |
07.05.2019 |
|
|
SABYT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100093 1905106/výkon zodpoved.osoby
|
výkon činnosti zodpov.osoby 01-06/2019
|
120,00 |
s DPH |
07.05.2019 |
|
|
NAJ, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100092 201905/FP refund.vodné,stočné
|
refund.vodné,stočné
|
137,72 |
s DPH |
06.05.2019 |
|
|
Súkromné Gymnázium DSA |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100091 6757000001/ poistenie PC
|
poistenie PC
|
198,72 |
s DPH |
06.05.2019 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100090 0532019/preprava SB-Poprad
|
preprava Sabinov-Poprad
|
195,84 |
s DPH |
06.05.2019 |
|
|
PROSPEROBUS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100089 190508/ správa servera a siete
|
správa servera a siete
|
120,00 |
s DPH |
06.05.2019 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110136 19048955/FJ potraviny
|
potraviny
|
167,42 |
s DPH |
31.05.2019 |
|
|
RYBA Košice spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 100102 201911378/FP tonery
|
tonery
|
1 177,36 |
s DPH |
30.05.2019 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110135 35901933/FJ potraviny
|
potraviny
|
361,44 |
s DPH |
30.05.2019 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110134 2019100822/FJ potraviny
|
potraviny
|
44,81 |
s DPH |
29.05.2019 |
|
|
Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110133 119074561/FJ potraviny
|
potraviny
|
220,49 |
s DPH |
28.05.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP 110132 34691933/FJ potraviny
|
potraviny
|
96,32 |
s DPH |
27.05.2019 |
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského, 083 01 Sabinov |
|
|
17.06.2019 |