|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01/2014
|
Zadávanie zákazky - Dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
30.01.2014 do 14:00 hod. |
31.12.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
24.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
02/2014
|
Zadávanie zákazky - Zariadenie žiackej školskej dielne
|
|
s DPH |
25.02.2014 |
03.03.2014 do 15:30 hod. |
10.04.2014 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
03/2013
|
Zadávanie zákazky - Digitálny videorekordér (DVR) a kamera ku kamerovému systému
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
04/2013
|
Zadávanie zákazky - Oprava sociálneho zariadenia
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:30 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01/2013
|
Zadávanie zákazky - Optická a metalická lokálna sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
02/2013
|
Zadávanie zákazky - Bezdrôtová wifi sieť
|
|
s DPH |
09.12.2013 |
12.12.2013 do 14:00 hod. |
30.12.2013 |
|
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Hurá do školského klub! 1, Speivanky-Vybranky
|
|
s DPH |
11.03.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100058 200417/bezpečnostný certifikát
|
bezpečnostný certifikát
|
628,12 |
s DPH |
15.04.2020 |
|
|
NETSAT, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
bezkontaktný teplomer
|
|
s DPH |
14.05.2020 |
|
|
Pilulka, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
dezinfekčné a hygienické potreby
|
|
s DPH |
14.05.2020 |
|
|
Nussy, s.r.o |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020/1
|
poradenská činnosť a služby pri VO na rok 2020
|
|
s DPH |
10.01.2020 |
|
|
ALI TENDER, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100049 202010620/FP tonery
|
tonery
|
1 675,32 |
s DPH |
31.03.2020 |
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
oprava žalúzií
|
|
s DPH |
14.05.2020 |
|
|
GIMOS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
dezinfekčná veža
|
|
s DPH |
12.05.2020 |
|
|
WECKOservis event, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
revízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
05.05.2020 |
|
|
Ing. Cyril Tuhrin - CT MONT |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100064 201004029/ servis.práce-UCS
|
servis.práce v programe UCS
|
12,00 |
s DPH |
27.04.2020 |
|
|
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100063 2325000806/ popl.komunál.odpad
|
poplatok-komunálny odpad
|
1 123,18 |
s DPH |
27.04.2020 |
|
|
Mesto Sabinov |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100062 2667002585/ poistenie ŠJ
|
poistenie ŠJ
|
197,16 |
s DPH |
20.04.2020 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100061 4200003/ dezinfekčná veža
|
dezinfekčná veža + náplň
|
299,00 |
s DPH |
20.04.2020 |
|
|
Weckoservisevent, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FP 100060 2290091040/FP elektrika 03/20
|
elektrika 03/2020
|
986,46 |
s DPH |
20.04.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Komenského 13, Sabinov |
|
|
15.05.2020 |